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2016年度洛江区卫生和计划生育局部门决算说明
作者:佚名   2017/9/30 19:43:13   来源:   浏览:161   字体浏览:

按照《泉州市洛江区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》及《泉州市洛江区财政局关于转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(泉洛财[2017]48号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

洛江区卫生和计划生育局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药工作的法律法规和方针政策,起草全区卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划,并负责组织实施;推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村社区医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策;组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

(六)统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;推进基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。

(七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家基本药物制度;依法建立完善计划生育药具管理制度。组织监督药品集中招标采购工作。

(八)贯彻中西医并重的方针,促进全区中医药事业发展,推进中医药领域的学术交流和技术合作。

(九)负责组织推进公立医院管理体制和运行机制改革;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导公立医院安全防范系统建设。

(十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

(十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动建立全区流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十三)拟订并加强实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,加强卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十四)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,加强卫生和计划生育综合监督执法体系建设,规范执法行为,组织查处违法违规行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,监测人口和计划生育发展动态,建立健全人口资料,为区委、区政府决策提供科学数据。

(十六)承担区人口和计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会日常工作以及公民无偿献血工作。

(十七)依照有关法律和政策规定,在职责范围内负责指导和监督管理本行业(领域)及所属单位的安全生产工作。

(十八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

卫计局包括7个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

卫计局

财政拨款

10

10

爱卫办

财政拨款

1

1

卫协会

财政拨款

1

1

 

三、部门主要工作总结

(一)深化改革,倾斜基层,夯实卫计发展根基

一是政府主导,高位推动。区委、区政府高度重视卫生计生工作,2016年全区卫生计生暨医改工作会议,区委、区政府主要领导亲自到会作强调部署;今年来区政府、区人大还多次安排就医改工作、基层卫生工作进行实地调研和座谈,集思广益,共谋卫生改革发展全年区财政投入9000多万元,落实市、区为民办实事卫生计生项目10项。二是加快整合,理顺职能。以卫计机构改革为契机,整合卫计部门人员,进行科学调配,3月完成了局机关各股室整合工作任务,12月完成区镇两级卫生计生技术服务机构整合工作, 原区计划生育服务站更名为区卫生计生信息中心,各乡镇(街道)计生办公室、计生服务所分别更名为卫生计生办公室和卫生计生服务中心。三是优势互补,提质增效。通过机构融合促进工作融合,着力克服过去计生部门以行政推动为主,卫生部门以技术服务为主运作方式的局限,卫生工作借助计生工作的基层优势,在政策宣传、健康教育等方面得到了全面提升,计生工作依靠卫生惠民优势,使家庭利益导向、流动人口管理等方面的工作得到了有力提升,真正实现了卫生计生资源共享、优势互补、融合发展。四是深入调研,科学谋划。立足当前我区卫生工作实际,着眼于解决长期性、深层次问题,在深入调研的基础上,科学谋划我区“十三五”卫生事业发展规划,并多次征求基层意见进行修改完善,确保规划科学性和可行性。

(二)依法执业,加强督查,增强卫计队伍执行力

一是注重卫计队伍教育培养。继续实施好农村卫生人员培训规划和培训项目,分两期完成2016年度120名乡村医生规范化培训,全年各单位共选派业务骨干到上级医院进修9人次,卫生计生专业技术人员继续医学教育覆盖率到100%。今年来办理往届乡镇卫生院培养临床医师入编2人,今年规培到期的2名也在办理中。马甲中心卫生院接收2016年定向泉州市乡镇卫生院本科毕业生1名,新增卫生专业技术中级以上职称资格18人,申请报考2016年副高级职称 14人,卫生人才总量持续增加。注重调动卫技人员积极性,对我区2015-2016年度护理工作中表现突出的12名护理工作者予以表彰,探索出台《洛江区编外卫技人员管理办法》,加强管理,以稳定编外人员队伍。二是注重卫计队伍作风建设结合“两学一做”学习教育积极开展“扬清风正气,建廉洁卫计”系列活动,推动医德医风建设落到实处。加大红包专项治理和新农合基金、药品采购监管力度,制作发放廉政警示卡200余份分发到全系统编内人员人手一份,今年来未发现收受红包行为,党风廉政建设工作得到省卫计委纪检组的好评。畅通群众投诉渠道,及时办理群众来信来访咨询投诉30余件,妥善解决了群众在医疗卫生和计生服务等方面的合理诉求。积极开展《福建省预防医疗纠纷预防与处理办法》宣传解读今年来成功调处医疗纠纷5起,未发生闹事件三是注重卫计队伍依法执业。进一步深化行政审批制度改革,出台《洛江区卫计局关于进一步规范行政审批事项工作的通知》,加强对行政许可事项12大项、公共服务事项2项的监督,促进全面正确履行职责,防止行政不作为和乱作为。注重依法执业,全年办理医师新注册(含变更)62人,护士新注册(含变更)98人,受理计生情况审核 1990人次,一、二孩生育服务登记1660对。

(三)围绕中心,服务大局,完成卫计工作任务

1.卫生工作成效明显。一是项目建设进展顺利。投入6665.3万元,完成1.4万平方米的区医院病房大楼项目建设,目前外科、骨科、内科已正式投入使用。下拨520万元专项资金,支持基层医疗卫生单位用于添置更新彩超设备及基础设施建设。积极支持社会资本举办高端和紧缺学科的专科医院,引进新批2家民营医院(泉州福兴妇产医院和万禾医院),投资金额超6000万元,目前已投入运营,开放床位120张。二是惠民政策全面落实。2016年新农合人均筹资标准540元,参合率达99.9%,筹集基金8589.51万元,截止11月底,支出6419.73万元,基金使用率79.14%(剔除大病30元/人年)。次均住院费用9473元(不含生育定额补偿),实际补偿比49.35%,政策补偿比45.01%。完成新农合二次补偿 1076万元。三是医疗服务质量稳步提升全面启动马甲中心卫生院创建二级乙等综合医院工作,今年来共开展5种临床路径管理,填补临床路径的空白,医疗业务进一步拓展。深入开展打击非法行医、改善医疗服务行动计划等专项活动,今年查处“两非”案件10宗,其中重大1件。持续加强医疗质量和医疗安全监管,今年来开展区级督导6次,发出整改意见书75份,未发生安全生产责任事故。无偿献血工作规范开展,2016年我区共开展9场次无偿献血活动,无偿献血人数1614.5人次,献血量322900毫升,超额完成无偿献血任务数194.5人次。四是公共卫生服务规范开展。2016年我区人均基本公共卫生服务经费达40元,13类45项基本公共卫生服务项目免费向广大城乡居民提供。截至11月底,免费为辖区16.52万名城乡居民建立了居民健康档案,为19544名0-6岁儿童提供了健康管理,为2228名孕产妇提供健康管理,为14191万余名岁以上老年人提供了健康管理和健康体检,为13265名高血压患者、4900名糖尿病患者和538名重性精神病患者提供了健康管理和随访服务,广大城乡居民享受到了公平可及的均等化基本公共卫生服务。五是全力做好疾病防控工作。顺利通过第三轮全国艾滋病示范区省级复核考评,其中创新模式在全省艾滋病会议上深受省市好评,被列为泉州市艾滋病创新模式项目向各县市区推广。截止11月底,我区传染病发病率为335.27/10万。结合文明城市创建,积极开展爱国卫生运动,改善城乡人居环境,今年无重大疫情发生。针对山东“问题疫苗”事件,第一时间在全区范围内卫生所开展督导检查,检查覆盖率100%。持续强化卫生应急能力建设,安排25万元专项经费用于医疗卫生单位防控物资的补充采购。派出2名消杀专业人员前往永泰闽清灾区配合做好灾后防疫工作。组织开展1场消防安全与医疗救援应急演练,提高卫生应急处置能力。全力以赴做好“莫兰蒂”和“鲇鱼”台风防御与卫生应急工作,我区卫计系统无灾情发生。六是积极开展健康教育。在福建广电网络开通“健康洛江”广电高清云电视专栏,对“健康洛江”微信公众号服务功能进行升级改造,局本级和各个卫生院、社区卫生服务中心均开通了微官网、微信公众号。在全区深入开展“健康洛江行 幸福进万家”主题系列活动,相继通过举办健康知识周讲堂、基本公共卫生有奖知识竞答、“健康中国行”主题宣传周、大型义诊服务和创建无烟机关单位等活动,较好地推动卫生健康知识进机关、进企业、进学校、进社区、进农村,达到了卫生健康知识“在活动中宣传、在宣传中接受”的普及目的。

2.医药卫生改革稳步推进。一是医联体组建逐步深化。巩固探索完善区医院、乡镇卫生院(社区卫生服务中心)与市级以上医院建立医联体,马甲中心卫生院与泉州医高专附属人民医院组成医联体,定期邀请上级医疗专家到基层医院坐诊、开展讲座、手术等;由上级医院指派一名中级骨干担任基层院院长助理,协助基层院行政管理工作;明确规定从基层医院转诊到上级医院住院的参合群众,其住院报销费用执行基层医院的报销比例。为进一步提升医联体的服务能力,目前马甲中心卫生院和福医大附属二院已初步达成医联体合作意向。二是完善分级诊疗制度。搭建公立医院与民营医院共建平台,结合实际,建立民营二级医院与基层医疗单位间的双向转诊机制,利用二级医院人员、技术、设备等资源和充分发挥基层医疗单位功能,开展区域间双向转诊,搭建公立医院与民营医院共建平台,进一步帮扶基层医疗单位和支持民营医院稳健发展。三是改革基层医疗机构服务模式。实施乡村卫生服务一体化管理。进积极探索乡村医生养老保险管理办法,稳定乡村医生队伍。全面落实乡村医生每人每年1200元的基础津贴补助和基本公共卫生服务每年每所不少于8000元的经费补助。推进乡村医生签约和全科医生签约服务,累计签约26873户,惠及群众105527人,占辖区常住人口的50.4%,超额完成年度签约率50%的目标任务。开展医师多点执业。坚持放管结合,全面推进医师多点执业,目前已有6名医师到我区开展多点执业。四是稳妥推进医保支付方式改革。出台《洛江区新农合医疗支付方式改革试行方案》,建立与定点医院支付方式改革谈判机制,全面实行“普通门诊采取总额控制结算、住院及特殊病种门诊采取按病种付费结算、重症尿毒症门诊透析免费治疗、精神疾病治疗采取按床日付费结算”的复合支付方式改革,年底前单病种付费品种将达到100种以上。五是巩固完善基本药物制度。全区所有公办医疗机构和村卫生所全部配备和使用国家基本药物,实行药品零差价销售。全年落实对基层医疗机构和村卫生所药品零差率补助201万元,群众药费负担持续减轻。六是开展中医药示范区创建。积极实施基层中医药服务能力提升工程完善乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医特色服务,完成基层医疗机构4家中医馆建设任务。

3.计生工作扎实开展。2016年度全区常住人口192124人,共出生3972人,人口出生率20.87‰,出生性别比114.82;政策内出生3638人,政策符合率91.59%。一是“全面两孩”政策稳妥落实。利用洛江公众信息网、健康洛江微信平台以及三下乡、入户宣传等形式加大“全面两孩”宣传力度,制作103块省条例搪瓷牌分发到各乡镇(街道)、村(社区),开展“计生政策早知道”知识竞答活动,宣传普及全面两孩政策、省条例等计生知识,群众计生政策知晓率不断提升;加大对乡镇(街道)计生工作人员进行培训,全面推行一、二孩生育服务证登记制度;进一步落实免费孕前优生健康检查。2016年共有2214名对象自觉接受免费孕前优生健康检查,超额完成省市下达指标。二是计划生育帮扶扎实开展。持续关注民生,不断提高计生家庭的社会保障水平。2016年全区计划投入605万元实施“关爱女孩”五项工程,帮扶19790人(次),已累计投入612.03万元,帮扶17460人次,各帮扶项目正按时序顺利推进。加大对计生特殊家庭、特困病灾家庭的帮扶救助力度。2015年10月以来,共向14户计生特困病灾家庭发放救助金12.6万元。及时兑现奖扶资金。严格对各乡镇(街道)申请上报的有关2016农村计生家庭奖励扶助等对象进行调查摸底审核,并及时发放相应奖励扶助资金。2016年以来我区通过审核人数为4426人,共发放资金417.7万元。三是计生服务模式不断创新。创新流动人口计生服务模式,积极推进流动人口社会融合管理和均等化服务工作,确定河市镇永高人企业、万安街道万福社区为2016年全区流动人口卫生计生均等化服务和社会融合试点单位,确定万安街道万福社区、双阳街道双阳中心小学、河市镇永高人企业为全区流动人口健康促进试点单位。其中,永高人企业“四个爱心服务点”留人留心项目被推荐作为全国流动人口社会融合活动推广案例。围绕当前热点,全面开展关爱计划生育特殊家庭“4+1”挂钩结对帮扶活动,切实为失独老人提供了家政生活、健康医疗、心理陪护等优质温馨的服务,较好地保障了独居失独老人的身心健康,受到了失独家庭及失独老人的好评。

四、2016年决算收支总体情况

2016年洛江区卫生和计划生育局部门年初结转和结余1084.2万元,本年收入2173.6万元,本年支出2590.3万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余667.5万元。

(一)2016年收入2173.6万元,比上年决算数减少107.8万元,减少4.73%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2167.1万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入6.5万元。

(二)2016年支出2590.26万元,比上年决算数增加575.9万元,增长28.59%,具体情况如下:

1.基本支出1941.43万元。其中,人员支出660.7万元,公用支出1280.7万元。

2.项目支出648.83万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2590.26万元,比上年决算数增加575.9万元,增长28.59%,具体情况如下:

(一)工资福利支出232.6万元,较上年决算数减少26.6万元,下降10.26%。主要原因是2016年聘请临时人员减少

(二)商品服务支出1363.7万元,较上年决算数增加212.6万元,增长18.47%。主要原因是日常业务开支增加

(三)对个人和家庭的补助965.6万元,较上年决算数增加521.6万元,增长117%。主要原因是2016年度计生奖励金扶助资金增幅

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.4万元,同比下降54.6%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:未发生相关支出

(二)公务用车购置及运行费6.5万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费6.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)53.24%,主要是:公务用车燃油费减少

(三)公务接待费0.9万元。主要用于上级业务部门检查指导等方面的接待活动方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数120人。与上年相比,公务接待费支出下降30.77%,主要是: 上级业务部门检查指导减少

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出35.75万元。

九、项目绩效自评报告、自评表、项目绩效目标

按照《关于做好2017年洛江区财政预算绩效工作的通知》(泉洛财〔2017〕47号)文件要求,公开2016年财政项目支出绩效评价(自评)表、评价报告以及2017年财政支出项目绩效目标表。

 

 

 

附表:12016年度收支决算总表

22016年度收入决算表

32016年度支出决算表

42016年度财政拨款收决算总表

52016年度一般公共财政拨款支出决算表

62016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

72016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

82016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

92016年度部门决算相关信息统计表

102016年度政府采购情况表


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