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泉州市洛江区人民政府关于提请审议2017年区本级财政预算调整方案的议案
作者:佚名   2017/11/7 10:48:44   来源:洛江新闻网   浏览:218   字体浏览:

洛江区人大常委会:

今年以来,面对复杂困难的经济形势,全区各级财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署,扎实工作,努力化解各种减收因素影响,深入挖掘增收潜力,精心抓好收入组织,优化财政支出结构,强化部门结存资金统筹,保障重点和民生支出,预算执行总体良好。结合1-9月预算执行情况以及对第四季度收支情况进行预测,预计全年财政收入实际完成情况好于预期,全年财力较年初预算将有所增加。同时,因年初预算财力限制,部分人员奖励经费、专项业务预算不足,今年来我区加快经济结构调整,扶持企业发展以及城市基础设施建设投入力度加大等,相关项目需增加支出。

为此,根据《预算法》规定,现提出《2017年洛江区本级财政预算调整方案(草案)》(见附件),请予审议。

 

附件:2017年洛江区本级财政预算调整方案(草案)

 

 

区长

 

2017年10月25日

 

 

 

附件

  2017年洛江区本级财政预算调整方案(草案)

                        

今年以来,全区各级财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署,扎实工作,努力化解减收因素影响,挖掘增收潜力,抓好收入组织,优化财政支出结构,保障重点和民生支出,预算执行总体良好。

一、1-9月财政预算执行情况

(一)一般公共预算

1.收入情况:一般公共预算总收入12.42亿元,完成年初预算86.8%,超序时进度11.8个百分点,增长23.2%,其中:一般公共预算收入7.41亿元,完成年初预算83.7%,超序时进度8.7个百分点,增长16.5%;一般公共预算收入中税收收入6.63亿元,增长31.4%,其中:受全面实施营改增影响,国内增值税2.9亿元,增长114.9%;企业所得税1.15亿元,增长38.1%;个人所得税2380万元,增长10.8%;资源税97万元,下降25.4%;城市维护建设税3970万元,增长34.3%;房产税2409万元,增长23.1%;印花税776万元,增长19%;城镇土地使用税3131万元,增长24.5%;土地增值税9139万元,增长65.5%;契税3333万元,增长4.8%,耕地占用税523万元,下降57.1%。非税收入7783万元,下降40.8%。上划中央级收入5.01亿元,完成年初预算92%,超序时进度17个百分点,增长34.7%。

2.支出情况:一般公共预算支出12.02亿元,完成全年指标78.5%,增长11.7%。其中:一般公共服务支出1.23亿元,增长7%;公共安全支出2472万元,下降33.1%(受法院、检察院管理体制调整相应划转收支影响);教育支出2.9亿元,增长15.5%;科学技术支出3231万元,增长33.1%;文化体育与传媒支出993万元,增长47.6%;社会保障和就业支出1.43亿元,增长41.1%;医疗卫生与计划生育支出1.56亿元,增长10.4%;节能环保支出1929万元,增长75.5%;城乡社区事务支出1.69亿元,增长100.7%;农林水事务支出9948万元,下降13.5%;资源勘探电力信息等事务支出4882万元,增长42%;商业服务业等事务支出978万元,增长207.6%;国土海洋气象等事务支出566万元,下降35.3%;住房保障支出185万元,下降49.7%;粮油物资储备支出319万元,下降23.9%;其他支出1535万元,增长87.2%;债务付息支出4582万元,债务发行费用支出27万元。

(二)政府性基金预算

1.收入情况:政府性基金收入3.27亿元,完成年初预算79.8%,增长22.9%。其中国有土地收益基金收入1661万元;农业土地开发资金收入338万元;国有土地使用权出让收入2.98亿元;城市基础设施配套费收入953万元。

2.支出情况:政府性基金支出3.7亿元,完成年初预算73.1%,下降6.4%。其中大中型水库移民后期扶持基金支出1021万元;小型水库移民扶助基金支出50万元;国有土地使用权出让收入安排支出3.28亿元;城市基础设施配套费支出967万元;大中型水库库区基金支出110万元;国家重大水利工程建设基金支出430万元;旅游发展基金支出35万元;彩票公益金支出194万元;其他政府性基金支出83万元;地方政府专项债务付息1642万元。

二、全年财政收入预计完成情况

1-9月,全区财税工作紧紧围绕区委区政府年初确定的目标任务,坚持以增收为核心,精心组织,精准发力,精确调度,抓紧抓实收入组织,较好地完成了各项工作任务,预算执行情况好于预期。现结合1-9月份财政预算执行情况及市对区考核要求,并征询税务部门等相关部门意见后测算,预计全年一般公共预算总收入可以超过15.7亿元(市下达任务数),增长7.5%;一般公共预算收入可以超过9.45亿元(与上年持平)。全年政府性基金收入8亿元。

三、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入调整方案

根据1-9月一般公共预算完成情况结合对第四季度的预测判断,建议对全年一般公共预算收入进行调整,具体是:调整一般公共预算总收入至15.7亿元,比年初预算增加1.4亿元;调整一般公共预算收入至9.45亿元,比年初预算增加0.6亿元。

(二)一般公共预算支出调整方案

根据一般公共预算收入、上级转移支付、上解上级支出、年中急需调用预算稳定调节基金等因素变化情况,按照收支平衡的原则,建议对本级一般公共预算支出进行调整。

1.一般公共预算可用财力增减情况

1)一般公共预算收入增收形成的财力较年初预算增加6000万元。

2)上级一般性转移支付较年初预算增加1400万元。

3)债券还本支出已通过置换债券偿还增加财力1036万元。

4)因一般公共预算收入增收新增体制上解支出2500万元。     

5)调减部分项目支出相应增加财力1790万元,主要是根据预算执行情况,对个别执行进度较慢或不需用专项进行统筹调剂至急需项目以形成实际支出,提高资金使用效益。拟调减项目:公车改革专项800万元,乡镇超收分成500万元,执收部门补助60万元,公务接待费80万元,乡镇街道执法执收经费补助100万元,筹融资专项50万元,壮大村集体经济专项200万元。

综合上述项目,一般公共预算共增加可用财力7726万元。

2.一般公共预算增加财力拟安排项目

1)扶持企业发展专项3000万元,用于兑现涉企优惠政策。

2)市政(城维)专项1140万元,用于部分城区基础设施建设。

3)购房补贴1835万元,用于兑现房地产去库存购房奖励政策。

4)社区营造项目150万元,市级项目区财政需配套。

5)城市信息安全系统建设320万元,弥补年初预算安排不足。

6)创城创卫经费300万元,弥补年初预算安排不足。

7)马甲医院建设专项260万元,弥补项目支出预算安排不足。

8)环境保护专项170万元,用于中央环保督察整改项目支出。

9)公安打击防控专项业务经费150万元,用于金砖等维稳支出。

10)石结构改造专项91万元,弥补年初预算安排不足。

11)消防大队合同制消防员专项60万元,弥补年初预算安排不足。

12)俞大猷疏散基地建设经费50万元,新增项目支出。

13)农业农村基础设施建设经费200万元,对原安排项目适当调整。

另:年初预算从农口、教育、科技、卫计专项中统筹安排设立精准扶贫专项500万元,现根据区级扶贫项目资金分配使用情况,按照区委、区政府扶贫工作安排,拟对部分资金进行调整,具体为:教育扶贫专项100万元扣除资助建档立卡贫困户子女20.5万元,剩余79.5万元安排基层学校设备购置及修缮;科技扶贫专项扣除壮大集体经济光伏扶贫66万元、农口扶贫专项扣除精准扶贫对象的残疾人补助27.18万元、处级领导干部挂钩帮扶建档立卡贫困户9.5万元,剩余197.32万元由区财政收回统筹安排使用。

3.拟动用预算稳定调节基金情况

建议动用预算稳定调节基金3266万元,其中:2016年将部分专项资金3266万元安排预算稳定调节基金,2017年拟按原项目用途调出继续使用。

4.政府性基金调入使用情况

政府性基金预算调入一般公共预算5000万元。①年初受一般公共预算财力限制,个别从政府性基金预算中安排的项目共2020万元拟调入一般公共预算列支,其中:城区卫生保洁1300万元、背街小巷整治120万元、道路交通安全设施建设专项200万元、公共自行车系统建设专项300万元、中心城区路灯专项100万元。②追加生猪养殖污染整治经费570万元及特种机器人质检中心项目建设补助1000万元。③2015年企业职工基本养老保险基金1321万元。④消防车辆购置经费89万元。

5.其他资金调入使用情况

机关事业单位养老制度改革后,2014年10月后的退休人员工资由机关社保管理中心发放。经结算,机关社保管理中心应退回2014年10月至2016年6月由区财政代发的退休工资5283万元。其中2016年1-6月1594万元冲抵财政暂付款,剩余2014年10月至2015年12月3689万元已列支,现作调入一般公共预算,调整用于综治优秀县区、“长安杯”等奖励及正常人员增资。

6.一般公共预算财力测算平衡情况

一般公共预算收入                         94500万元

:体制补助                               8548万元

   转移性收入                             3900万元        

   债券转贷收入                          15500万元

   调入资金-从预算稳定调节基金调入       21266万元

           -从政府性基金预算调入          5000万元

           -从其他资金调入                3689万元

合计                                    152403万元

:体制上解                              17500万元

   专项上解                               3000万元

   调整后全年一般公共预算安排支出       131903万元

四、政府性基金预算调整方案

根据政府性基金收入预计完成情况,建议对全年政府性基金收支进行调整,具体是:调整全年政府性基金收入至8亿元,比年初预算增加3.9亿元。并按照列收列支、专款专用原则,对政府性基金支出预算进行相应调整

(一) 因土地出让收入增收因素形成的财力增加3.9亿元。

(二)调减年初安排项目9900万元。调减项目是:城市建设支出2000万元,农村基础设施建设支出500万元,补助补征地农民支出1800万元,土地出让业务支出500万元,棚户区改造支出600万元,其他国有土地出让收入安排的支出4000万元。新型墙体材料专项基金减收500万元,相应调减专项支出500万元。

(三)全年政府性基金可用财力 8亿元,拟安排以下项目:

1.国有土地使用权出让收入安排的支出6.68亿元,用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、支农支出、土地出让业务支出、保障房建设支出以及其他支出等。主要支出项目:

1)华友科技地块征收补偿806万元。

2)中维贸易地块征收补偿260万元。

3)世茂项目地块征迁扫尾300万元。

4)海丝申遗项目经费3000万元。

5)万贤街与安达路交叉路口及铁路桥涵洞路口等道路征迁340万元。

6)预留部分土地征收报批落实征迁补偿款1200万元。

7)土地征收报批预留失地农民社保金1200万元。

8)2017年土地报批缴交税费7400万元。

9)世茂项目地块丰泽区域分成2亿元。

10)预留乡镇(街道)土地出让收入结算款3000万元。

11)保障房建设1500万元。

12)土储贷款还贷1.5亿元。

13)西片区项目建设及征迁资金1.2亿元。

14)万虹市政道路拓改工程及其他零星工程820万元。

2.国有土地收益基金安排的支出4300万元,比年初预算增加2300万元。主要用于土地储备征收。

3.农业土地开发资金安排的支出500万元,比年初预算增加200万元。主要用于国土分局补充耕地开发。

4.城市基础设施配套费安排的支出1000万元,比年初预算增加500万元。主要用于市政公共设施建设。

5.地方政府专项债务付息支出2374万元。

6.政府性基金预算调出资金5000万元。调入一般公共预算统筹使用。

上述调整后,可以实现当年财政收支平衡。

主任、各位副主任、委员,现距年底还有一段时间,收支预算还会有所变化,具体执行情况决算后向常委会报告。下阶段,我们将认真学习和贯彻落实党的十九大精神,一如既往地在区人大及其常委会的监督指导下,扎实做好年前各项增收节支工作。一是进一步加强收入组织工作,按照目标任务和时间节点要求,落实增收具体措施,确保完成全年任务;二是及时兑现建筑业、智能装备等行业奖补政策,做好后续财源培育;三是继续加强预算支出管理,优化支出结构,保障民生等重点支出,加强预算支出绩效考核,清理整合财政专项资金,及时清理盘活财政及部门结余结转资金,切实提高财政资金使用效益。

 

附表:1.2017年一般公共预算预计完成情况表

      2.2017年一般公共预算支出调整表

      3.2017年一般公共预算财力测算平衡表

     4.2017年政府性基金收支调整表

 

 


附表1

2017年一般公共预算预计完成情况表

单位:万元

收入项目

2016年

完成数

2017年1-9月累计完成数

2017年

预计完成数

同比增减(%)

一、一般公共预算收入合计

94500.00

74060.00

94500.00

0.0

(一)税收收入

68953.00

66277.00

82500.00

19.6

⒈工商税收

63869.00

62421.00

77350.00

21.1

增值税

22711.00

29,006.00

35117.00

13.0

营业税

8358.00

18.00

企业所得税(40%)

11,008.00

11,492.00

15030.00

36.5

个人所得税(40%)

2,824.00

2,380.00

3056.00

8.2

其他工商各税

18968.00

19525.00

24147.00

27.3

其中:资源税

172.00

97.00

130.00

-24.4

城市维护建设税

4,142.00

3,970.00

5400.00

30.4

房产税

2,677.00

2,409.00

3000.00

12.1

印花税

974.00

776.00

1100.00

12.9

城镇土地使用税

3,490.00

3,131.00

3900.00

11.7

土地增值税

7,510.00

9,139.00

10614.00

41.3

车船税

3.00

3.00

3.00

0.0

2.耕地占用税、契税

5084.00

3856.00

5150.00

5.4

耕地占用税             

1,218.00

523.00

650.00

-14.7

契税                   

3,866.00

3,333.00

4500.00

2.5

(二)非税收入

25547.00

7783.00

12000.00

-53.0

专项收入               

9469.00

3809.00

7000.00

-26.1

其中:排污费收入

103.00

135.00

150.00

45.6

      教育费附加收入

1663.00

1607.00

1800.00

8.2

行政性收费收入         

1515.00

2151.00

2500.00

65.0

罚没收入               

802.00

399.00

570.00

-28.9

国有资本经营收入     

880.00

49.00

358.00

-59.3

国有资源(资产)有偿使用收入

12518.00

1307.00

1500.00

-88.0

政府住房基金收入

32.00

12.00

12.00

-6.0

其他收入               

331.00

56.00

60.00

-0.5

二、上划中央"三税"收入

51532.00

50116.00

62500.00

21.3

国内增值税75%

30475.00

29024.00

35117.00

15.2

消费税100%

309.00

284.00

254.00

-17.8

企业所得税60%

16512.00

17238.00

22545.00

36.5

个人所得税60%

4236.00

3570.00

4584.00

8.2

一般公共预算总收入

146032.00

124176.00

157000.00

7.5

附表2

2017年一般公共预算支出调整表

单位:万元

预算科目

2017年一般公共预算

支出预算数

调整项目

年初

预算数

调整数

全年

预算数

一般公共服务

11209

-203

11006

调减乡镇超收分成500万元,公务接待费80万元,筹融资专项50万元,执收部门补助60万元,乡镇街道执法执收经费补助100万元,调入预算稳定调节基金587万元。

国防

205


205


公共安全

2168

410

2578

调增公安打击防控专项业务经费150万元,消防大队合同制消防员专项60万元,消防车辆购置89万元,道路交通安全设施建设专项200万元。

教育

25693

5500

31193

调增债券专项:十一中教学楼建设2500万元,区实小第二校区建设3000万元。

科学技术

2432

1320

3752

调增城市信息安全系统建设320万元,特种机器人质检中心项目建设1000万元。

文化体育与传媒

1677


1677


社会保障和就业

12546

1401

13947

企业职工基本养老保险基金1321万元,调入预算稳定调节基金80万元。

医疗卫生

12795

260

13055

调增马甲医院建设专项260万元

节能环保

906

740

1646

调增环境保护专项170万元,生猪养殖污染整治专项570万元。

城乡社区事务

4180

9460

13640

调增市政城维专项1140万元,社区营造项目150万元,创城创卫经费300万元,俞大猷疏散基地建设经费50万元,城区卫生保洁专项1300万元,背街小巷整治120万元,公共自行车系统建设专项300万元,中心城区路灯专项100万元。调增债券专项安泰路路面改造500万元,河市西片区道路建设2000万元,后埭阳江片区支路建设1500万元,塘西道路续建工程2000万元。

农林水事务

5230

2000

7230

调减壮大村集体经济专项200万元,调增农业农村基础设施建设经费200万元。调增债券专项河市西片区洛阳江综合整治防洪排涝一、二期工程2000万元。

交通运输

150


150


资源勘探电力信息等事务

3171

3000

6171

调增扶持企业发展专项3000万元

商业服务业等事务

80


80


国土资源气象事务

452


452


住房保障支出


1926

1926

调增购房补贴1835万元,石结构改造专项91万元。

粮油物资储备管理事务

397


397


预备费

1000


1000


其他支出

8221

7577

15798

调减公车改革专项800万元,调增预留人员支出3689万元,调增债券专项河市西片区拆迁安置房建设专项2000万元,调入预算稳定调节基金2599万元。

债务付息支出

6000


6000


一般公共预算支出

98512

33391

131903

(含调入预算稳定调节基金3266万元、政府性基金调入5000万元、其他资金调入3689万元及新增一般债券专项15500万元)


附表3

2017年一般公共预算财力测算平衡表

单位:万元

项  目

金  额

说  明

项  目

金  额

说  明

1.公共财政预算收入

94500

全年公共财政预算收入数

1.年初已安排支出

98512

 

2.体制补助收入

8548

根据现行体制确认补助数

2.上解支出

20500

 

3.转移性收入

3900

预计全年上级转移支付数

体制上解

17500

 

4.债券转贷收入

15500

上级下达数

其他上解

3000

两院上划2285,省级农田水利上解500

5.从预算稳定调节基金调入一般公共预算

21266

3.调增公共财政预算支出

33391

含新增一般债券专项

6.从政府性基金预算调入一般公共预算

5000

年初预算安排及年中追加项目

 

 

 

7.从其他资金调入一般公共预算

3689

机关社保管理中心缴回财政代支的退休人员工资

 

 

 

平衡数

152403

平衡数

152403

 

 

 

 


附表4

2017年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

收入项目

年初预算数

调整后金额

科目编码

支出项目

年初预算数

调整后金额

1030119

新型墙体材料专项基金收入

500

212

城乡社区支出

38126

72626

1030146

国有土地收益基金收入

2000

4300

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

35326

66826

1030147

农业土地开发资金收入

300

500

2120801

  征地和拆迁补偿支出

12726

35456

1030148

国有土地使用权出让收入

37700

74200

2120802

  土地开发支出

10000

28170

1030156

城市基础设施配套费收入

500

1000

2120803

  城市建设支出

2000

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

500

 

 

 

 

 

2120805

  补助被征地农民支出

3000

1200

 

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

500

 

 

 

 

 

2120810

  棚户区改造支出

600

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6000

2000

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

2000

4300

 

 

 

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

2000

4300

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

300

500

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

500

1000

 

 

 

 

2121301

  城市公共设施

500

1000

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

500

 

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

500

 

 

 

 

 

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

500

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

2374

2374

 

 

 

 

23204

地方政府专项债务付息支出

2374

2374

 

 

 

 

2320411

  国有土地使用权出让金债务付息支出

2374

2374

 

 

 

 

23008

调出资金

 

5000

 

 

 

 

2300802

政府性基金预算调出资金

 

5000

 

收入合计

41000

80000

 

支出合计

41000

80000



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