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2018年洛江区万安街道办事处部门预算说明
作者:佚名   2018/1/26 18:48:43   来源:万安街道办事处   浏览:17579   字体浏览:

根据《关于批复 2018年部门预算的通知》(泉洛财〔2018〕6号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

万安街道办事处的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

(五)负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;

(六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 

(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、所在地统计工作;

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

(十四)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

万安街道办事处包括1个机关行政科室及6个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政机关科室

财政拨款

18

18

经济发展服务中心

财政拨款

6

5

农业服务中心

财政拨款

3

2

文化服务中心

财政拨款

3

2

卫生计生服务中心

财政拨款

4

3

环卫站

财政拨款

3

2

劳动保障事务所

财政拨款

2

2

三、部门主要工作任务

2018年,万安街道办事处主要任务是:贯彻执行国家法律、法规、规章,执行区政府的决定、命令、指示、规定等,完成区政府布置的各项任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持新发展理念,重点推进产业升级。一是加大企业提质增效力度。以规上企业为重点,继续执行企业一套表工作责任制,确保每个企业都有班子成员联系挂钩,加强服务力度,及时帮助企业解决融资、用工等方面的困难和问题,同时鼓励企业转型升级提质,力促5家企业转为规上企业,新增规模以上工业企业5家,新增规模以上工业产值6亿元。二是全力抓园区上项目。把产业园区打造成为发展实体经济和企业创新发展的主战场。筛选一批发展前景好的中小微企业,通过出台政策、完善措施,加快发展智能制造业,对已入驻的项目,力促尽快投建投产,不断壮大园区发展。在工程信息学院、翰宏科技二期、华大超硬、英特生物等一批新建、在建工业项目和部分企业实施技改项目的拉动下,预计可实现投资量10个亿元。三是盘活闲置厂房盘活原建峰包装、恒泉化妆品、南方机械及华大科技创业园等闲置厂房,将旧工业厂房改造为商业场所,加大招商引资,预计带动固定资产投资5亿元,新投产企业3家,新增产值近1亿元。    

(二)坚持优化产业结构,培育城市新亮点。建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建为目标,大力提升城市品质,提高城市的核心竞争力和可持续发展能力。一是抓实服务业招商引资,全力推进“爱琴海”购物公园、豪生酒店、万安中心城区文创项目等10个服务业项目建设及招商引资,引进一批金融服务、信贷商务、餐饮住宿、商贸流通等服务业,力促商贸服务业有新的发展,提高服务业在经济结构中的比重。二是力促房地产销售。力促建发中泱天成、世贸璀璨天城、津汇红树湾加快项目建设进度及做好销售工作。配合落实房地产业税收、建安税收(包括安置房建设)征收工作。三是培育楼宇经济。继续协助做好现代华城等写字楼的招商工作,以方圆建设、富林建设等总部型企业为重点,通过送政策上门、加强交流,鼓励企业把外地业务、数据集中到总部结算。

(三)坚持项目建设,抓实发展后劲把项目建设作为经济发展的主抓手,着力突破征迁难题,通过抓项目带投入促发展,带动社会固定资产投资增长8%以上,有效推进城市化改造,完善城市功能。是全力推进项目征迁扫尾。“大干40天,比拼开门红”活动为契机,继续推进“一对一清零”征迁工作,在加强组织领导、集中精干力量攻坚等方面狠下功夫,全面完成小总部经济区、塘西片区征迁、后埭片区征迁等项目扫尾工作。二是全力推进重点项目。续建及新建的豪生酒店、世茂璀璨天城、后埭80亩商住用地等6个房地产项目及万安商业楼、五菱宝骏4s店等项目,预计投资额将达20亿元。四是全力推进民生项目。全面推进塘西片区旧村改造、洛江区实验小学第二校区、泉州外国语学校洛江校区、道路及雨污水管网建设、改造提升等民生项目建设,预计投资达4个亿元。

(四)坚持精细城市管理,打造美丽社区。全力实施“规划指导与建设管理工程”,建立健全城市管理长效机制,大力发展旅游业,不断丰富“美丽社区”的内涵,提高城市的知名度。一是实施改造提升项目。全面提升改造万福街、万贤街、安吉路,安泰路(324线嘉琳广场 -万兴街)白改黑,建设科技园上游群生水库至北渠排洪渠及万荣街周边地块排水工程,对安吉路、滨江路、万虹路、洛阳古桥周边进行绿化生态建设。不断完善城市功能。二是有序发展古村文化。充分发挥洛阳古桥在历史、艺术、科学上的价值和在中国桥梁史上重要地位的独特资源,重新包装宣传蔡襄祠、赵建郁古墓在内的一系列重点文物,与洛阳江湿地公园、岩山公园建设相结合,打造具有传统文化的闽南商业旅游休闲区。三是建立管理长效机制。与社区、部门负责人签定《社区城市建设管理责任书》,建立违法违章建设防控体系,健全网格化管理机制,实行“一揽子”挂社区机制,明确各级各部门抓好“两违”、卫生、综治管理工作责任,并量化考核标准,加强监督考核,实现社区环境优美。

(五) 坚持改善民生,提升发展软实力。把改善民生作为各项工作的出发点和落脚点,高度重视保障和改善民生工作,着力解决群众反映的突出问题,切实维护社会稳定,促进社会和谐发展。一是切实创建和谐万安。健全社会治安防控体系,依法处置信访事项,有效管控社会风险,抓好矛盾纠纷排查,做好信访工作。健全安全生产责任体系,严格落实各级政府安全生产监管责任和企业安全生产主体责任,推进重点行业、重点领域专项整治,防范和遏制重特大安全事故。“四个最严”深化“餐桌污染”治理,坚持全覆盖、全链条,扎实推进“双安双创”,为街道的经济建设和社会发展创造良好的稳定环境。二要切实提高居民收入水平。认真落实积极就业扶持政策,统筹抓好城镇新增劳动力、被征地农民转移及大中专毕业生就业等,鼓励以创业带动就业,组织各种劳动力技能培训,加强特殊困难群体的就业援助,。落实各种强农惠农政策,及时兑现各类惠民资金,增加居民转移性、经营性和财产性收入。三要切实推进公共服务均等化。全面实施素质教育,合理配置教育资源,持续推进义务教育均衡化发展,提高办学水平。跟踪服务督促泉州信息工程学院科研项目、福建泉州外国语中学洛江学校及十一中扩建工程等项目建设。加快完善社区文化体育设施建设,推进全民健身事业持续发展。四要切实完善社会保障体系。以建立最低生活保障为主体、临时救济为补充、社会互助和优惠政策相配套的社会救助体系,全面实施新农合、新农保,不断提高参合(保)率,完善居民最低生活保障和养老、失业、工伤、生育等社会劳动保障制度。

(六) 坚持自身建设提高行政服务水平。牢固树立“四个意识”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,自觉向党中央看齐,向习近平总书记看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,向党中央决策部署看齐。一是强化责任担当,提高执行能力。营造善于学习、勇于实践的浓厚氛围,保持锐意进取、敢于担当的精神风貌。吃透“上情”,摸准“下情”,懂得“民情”,提高结合实际创造性推动工作能力。坚持说实话、谋实事、出实招、求实效,雷厉风行抓落实,久久为功抓成效,勇于攻坚克难,以钉钉子精神做实做细做好各项工作。二是正风肃纪,提高廉洁从政能力。坚定不移地推进政府系统廉政建设和反腐败斗争。推动中央八项规定精神风化俗成,坚决防止“四风”变异反弹。严肃查处各类违纪违法行为,坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风,切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。三是落实马上就办、优化发展软环境。“最多跑一趟”落实简政放权、优化服务,全面提升政务服务水平,推行“互联网+政务服务”,切实让企业和群众办事更省时、省心、省钱。

四、2018年预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 万安街道办事处部门收入预算为543.57万元,较2017年预算数增加91.67万元,增长20.29%。主要原因是人员经费增加,其中:一般公共预算496.67万元,较2017年预算数增加44.77万元,增长9.91%,主要原因是人员经费增加,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元,单位结余结转资金46.9万。相应安排支出预算543.57万元,较2017年预算增加91.67万元,增长20.29%,其中:人员支出381.81万元,对个人和家庭补助支出86.78万元,公用支出22.08万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出496.67万元,较2018年预算增加44.77万元,增长9.91%,主要原因是增加了人员经费支出预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行192.44万元,主要用于行政人员工资福利支出;

(二)事业运行69.11万元,主要用于事业人员工资福利支出;

(三)其他文化支出19.52万元,主要用于文化服务中心人员工资福利支出;

(四)其他人力资源和社会保障管理事务支出18.35万元, 主要用于社会保障事务所人员工资福利支出;

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出51.6万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出;

(六)其他行政事业单位离退休支出0.8万元,主要安排用于退休人员支出;

(七)其他计划生育事务支出25.62万元,主要安排用于卫生计生服务中心人员工资福利支出;

(八)其他城乡社区管理事务支出18.25万元,主要安排用于环卫站人员工资福利支出;

(九)对村民委员会和村党支部的补助100.98万元,主要安排用于村居干部补贴及村级组织办公经费支出。

六、政府性基金拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出496.67万元,其中:

(一)人员经费474.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

八、一般公共预算“三公”经费支出(控制数)情况

(一)因公出国(境)经费
2018年无安排预算(控制数)。

(二)公务接待费
2018年安排预算(控制数)1.2万元。主要用于接待公务来访人员的接待活动,与上年相比支出下降4%,主要原因是:安排的接待活动减少。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年安排预算(控制数)12.9万元,其中:公车运行费12.9万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.77%,主要原因是: 缩减公务用车燃油、维修等方面支出;

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是本年没拨款安排机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额46.9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年绩效目标设置情况将另行发文公开。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表: 1.2018年度收支预算表

  2.2018年度收入预算表

  3.2018年度支出预算表

  4.2018年度财政拨款收支预算表

  5.2018年度公共财政预算拨款支出预算表

  6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

  7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表(政府预算)

  8. 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表(部门预算)

9. 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表(部门预算)

10.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表(政府预算)

11.2018年度一般公共预算“三公”经费支出(控制数)预算表


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