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2018年度马甲镇政府部门预算说明
作者:佚名   2018/1/26 18:51:54   来源:马甲镇人民政府   浏览:17529   字体浏览:

根据《关于批复2018年部门预算的通知》(泉洛财〔2018〕6号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

马甲镇人民政府的主要职责是:

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

(三)制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(四)承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马甲镇政府包括1个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政机关科室

全额拨款

31

29

经济发展服务中心

全额拨款

7

6

计划生育服务所

全额拨款

6

5

村镇建设环保服务中心

全额拨款

6

3

农业服务中心

全额拨款

8

3

科教文体服务中心

全额拨款

4

3

三、部门主要工作任务

2018年,马甲镇政府主要任务是:以党的十九大精神为指导,深入贯彻省、市、区政府经济工作会议精神,“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2018年财政工作总体思路,以优化投资环境为抓手,推动重点建设项目顺利实施,以提升人居环境为标准,加大美好乡村建设;统筹谋划,协同推进财政预算管理体制改革,优化财政支出结构,推进预算公开透明,加强地方政府性债务管理,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持强基固本,壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源,进一步夯实财源基础。加强与重点企业的联系沟通,提供政策指导和扶持。千方百计做大财政“蛋糕”,加强税源分析预测,强化重点税源监控和风险管理,加大纳税评估力度,切实做到应收尽收。

(二)加大民生投入,促进社会和谐稳定。着重落实政府出台的民生政策,进一步优化支出结构,统筹预算内外财力,注重向民生工程倾斜。一是保障重点项目建设。科学安排资金,充分保障小城镇建设项目支出,加大对农村基础设施建设、特色农业产业、村级公益事业建设等方面支持力度,真正使财政资金投入向“三农”倾斜,不断改善农村生产生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进一事一议、农村医疗保险、农业保险、粮食直补等工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持教育、文化、医疗卫生等民生工程,加大对民政优抚、低保人员资金的投入,努力解决弱势群体生产生活困难,不断提高财政的保障能力。

(三)提升财政管理,增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。加强财政队伍党风廉政教育,营造勤政氛围,规范廉洁行为,提升服务理念,打造高素质的财政队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,马甲镇政府收入预算为872.72万元,比上年增加36.55万元,主要原因是人员变动、工资调整。其中:一般公共预算拨款872.72万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算872.72万元,比上年增加36.55万元,其中:人员支出540.84万元,对个人和家庭补助支出257.16万元,公用支出74.72万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出872.72万元,比上年增加36.55万元,主要原因是人员变动、工资调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出295.89万元,主要用于行政人员经费

(二)事业运行支出87.56万元,主要用于事业人员经费

(三)其他文化支出支出28.55万元,主要用于科教文体人员经费

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出69.14万元,主要用于行政事业人员养老保险

(五)其他行政事业单位离退休支出33.06万元,主要用于行政事业退休人员生活补助

(六)其他计划生育事务支出44.72万元,主要用于计划生育人员经费

(八)其他城乡社区管理事务支出24.70万元,主要用于村镇建设环保人员经费

(九)对村民委员会和村党支部的补助289.10万元,主要用于村干部补贴和村级组织办公经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出872.72万元,其中:

(一)人员经费540.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费74.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出(控制数)情况

(一)因公出国(境)经费
2018年安排预算(控制数)0万元。

(二)公务接待费
2018年安排预算(控制数)14万元。主要用于用于接待上级主管单位检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降6.7%,主要原因是:严控公务接待。

(三)公务用车购置及运行费
 2018年安排预算(控制数)20万元,其中:公车运行费20万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年,马甲镇政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.72万元,比2017年增加10.22万元,主要原因是办公费用增加。

(二)政府采购情况

2018年,马甲镇政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,马甲镇本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年绩效目标设置情况将另行发文公开。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表: 1.2018年度收支预算表

      2.2018年度收入预算表

      3.2018年度支出预算表

4.2018年度财政拨款收支预算表

5.2018年度公共财政预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

    7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表(部门预算)

    8.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表(政府预算)

 9.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表(部门预算)

10.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表(政府预算)

11.2018年度一般公共预算“三公”经费支出(控制数)预算表


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