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2017年度洛江区总工会部门决算说明
作者:佚名   2018/8/10 17:44:19   来源:区总工会   浏览:1187   字体浏览:

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

洛江区总工会的主要职责是:组织和指导各级工会贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针、政策,进一步突出和履行工会的维护职责;研究、制定全区工会工作计划,组织实施上级工会的工作部署和全区工代会的各项决议;参与涉及职工切身利益的地方性法律、法规和政策的研究、制定;加强全区基层工会组织建设,开展建设“职工之家”活动;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;围绕经济建设中心,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动;协助有关部门抓好机关、企事业单位的劳动安全卫生和社会保障工作,参与职工重大伤亡事故的处理,依法维护女职工的特殊权益;协调劳动关系,参与调节社会矛盾,推动劳动关系三方协商机制的建立和完善;根据政府委托,与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作;宣传党的路线、方针、政策、开展职工政治思想、科学文化技术教育和文娱、体育活动,建设“四有”职工队伍;搞好工会经费的收、管、用,负责下级工会的经费审查和审计工作;围绕党和政府的中心工作以及工人运动、工会工作等重大课题,开展调查和研究;协助有关党组织管理工会领导班子,抓好工会干部教育培训,提高工会干部队伍素质;负责全区工会联络工作,发展同各地工会的友好关系,开展与其他地区工会的交流与合作;承担区委、区政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,洛江区总工会包括3个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洛江区总工会

财政全额补款

7

7

洛江区职工服务中心

财政全额

拨款

4

4

三、部门主要工作总结

2017年,洛江区总工会主要任务是:切实把思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来,紧贴服务经济建设大局,紧贴服务职工群众两大中心,以加强工会系统党的建设、推进职工队伍素质建设、完善服务职工体系建设、创建工会工作品牌为抓手,强“三性”去“四化”,团结引领广大职工建功洛江智造生态新城区建设新征程。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)工会党的建设不断加强。一是牢牢把握正确政治方向。二是坚定抓好工会意识形态工作。三是严格履行管党治党主体责任。四是工会改革落地见效。五是推动职工活动中心建设。

)职工队伍素质不断发展。一是广泛开展劳动竞赛活动。二是提升职工职业技能素质。三是激发职工创新创造力。四是扶助农民工创业。

)服务职工体系不断完善。一是增强基层工会活力。二是强化阵地建设。三是精细帮扶解困。四是文体惠职工。五是做强医疗互助品牌。

)工会工作品牌不断涌现。一是打造“洛江工匠”品牌。二是打造“劳模创新工作室”品牌。三是打造“四点半课堂”品牌。四是探索“网上工会”新品牌。

四、2017年决算收支总体情况

2017年洛江区总工会年初结转和结余50.40万元,本年收入566.59万元,本年支出564.31万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余52.68万元。

(一)2017年收入566.59万元,比2016年决算数增加87.44万元,增长18.25具体情况如下:

1.财政拨款收入566.59万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出564.31万元,比2016年决算数减少21.70万元,减少3.70具体情况如下:

1.基本支出451.63万元。其中,人员支出122.01万元,公用支出329.62万元。

2.项目支出112.68万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出564.31万元,比上年决算数增加87.44万元,增长18.25%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)行政运行96.08万元,较上年决算数增加20.76万元,增长(下降)27.56%。主要原因是人员工资增加

(二)一般行政管理事务23万元,较上年决算数减少2万元,8%。主要原因是补助农民工创业项目减少

(三)事业运行24.26万元,较上年决算数增加9.57万元,增长65.15%。主要原因是新调入事业编制人员2人,人员工资增加

(四)其他一般公共服务支出85.75万元,较上年决算数减少159.13,减少64.98%。主要原因是工会经费年初预算改按归口分配。

(五)其他教育支出190万元,去年预算此科目为0。主要原因是今年教育系统工会经费单独科目列支。

(六)其他文化支出50万元,与上年持平

(七)其他医疗卫生与计划生育支出50万元,较上年决算数增加44万元,增加733.33%。主要原因是社保归口工会经费支出增加。

(八)其他农林水支出13.8012.85万元,较上年决算数增加0.95万元,增加7.39%。主要原因是农水、林业单位工会经费有所增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出451.63万元,其中:

(一)人员经费122.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费329.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元
    (二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出329.62万元,比上年决算数增长18.34%,主要是:人员增多,日常公用经费支出增加

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年度绩效自评表及自评报告将另行公开。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表


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