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2017年度泉州第十一中学部门决算说明
作者:佚名   2018/8/10 18:01:29   来源:泉州第十一中学   浏览:7153   字体浏览:

按照《洛江区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州第十一中学部门的主要职责是:严格遵照相关法律法规办好学校教育:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策

(二)承担初中义务教育

(三)承担普通高中教育任务

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,2017部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州第十一中学

全额拨款

212

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,泉州第十一中学部门主要任务是:以党的十八届六中全会精神为指导,用科学发展观统领学校工作,加强社会主义核心价值观教育,坚持以教学为中心,以质量求生存的办学理念,规范管理,全面实施素质教育,促进学校各项工作的可持续发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)立德树人、全面有效德育。

(二)创新教学,努力建设高效课堂

(三)规范管理,促进学校内涵发展

(四)齐心协力,建设平安和谐校园。

四、2017年决算收支总体情况

2017泉州第十一中学部门年初结转结余726.78万元,本年收入5797.46万元,本年支出4498.38万元,事业基金弥补收支差额210.4万元,结余分配0万元,年末结转结余2236.27万元。

(一)2017年收入5797.46万元,比2016年决算数增加2637.8万元,增长83.5具体情况如下:

1.财政拨款收入5414.3万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入231.37万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入66.27万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入85.52万元。

(二)2017年支出4498.38万元,比2016年决算数增加1481.69万元,增长49.12具体情况如下:

1.基本支出3127.91万元。其中,人员支出2962.13万元,公用支出165.79万元。

2.项目支出777.9万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3899.56万元,比上年决算数增加1286.83万元,增长49.25%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)高中教育3207.35万元,较2016年决算数增加944.16万元,增长41.72 %。主要原因是2017年工资标准的调整人员的增加及新教学楼建设

(二)其他普通教育支出106.1万元,较2016年决算数增加95.49万元,增加900%。主要原因是校园校舍老旧维修维护及校园宣传支出等

(三)其他教育费附加安排的支出17.3万元,较2016年决算数减少27.94万元,下降61.76%。

(四)其他教育支出21.07万元。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出537.2万元。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出3127.91万元,其中:

(一)人员经费2970.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费165.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款1.55万元,同比增长103.95%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元
    (二)公务用车购置及运行费1.24万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费1.24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长103.95%,主要是:争取创建一级达标校经常需要公务出差使用车辆
(三)公务接待费0.31万元。主要用于外聘专家讲座、中高考等方面的接待等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数150。与上年相比, 公务接待费支出增长24%,主要是:中高考人数比16年增多

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额206.97万元,其中:政府采购货物支出206.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年度绩效自评表及自评报告将另行公开。

注:本单位2017年度没有绩效项目。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表


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