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2017年度洛江区虹山乡人民政府决算说明
作者:佚名   2018/8/10 19:40:24   来源:虹山乡人民政府   浏览:20538   字体浏览:

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一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:4-1.2017年度收支决算总表

4-2.2017年度收入决算表

4-3.2017年度支出决算表

4-4.2017年度财政拨款收支决算总表

4-5.2017年度一般公共预算支出决算表

4-6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8.2017年度政府性基金支出决算表

4-9.2017年度部门决算相关信息统计表

4-10.2017年度政府采购情况表

 

 

2017年度虹山乡人民政府决算说明

 

按照《洛江区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

虹山乡人民政府的主要职责是:行使本行政区的行政职能。

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

(三)制定社会各项公共事业发展计划。加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(四)承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,虹山乡人民政府包括1个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政机关科室 

全额拨款 

13

12 

经济发展服务中心 

全额拨款 

2

2 

计划生育服务所 

全额拨款 

4 

4 

村乡建设环保服务中心 

全额拨款 

2 

2 

农业服务中心 

全额拨款 

3 

2 

科教文体服务中心 

全额拨款 

2 

2 

 

三、部门主要工作总结

2017年,虹山乡人民政府主要任务是完善旅游规划,改善虹山旅游出行条件,积极争取上级交通等部门支持,实施乡村道路提级改造,提高通行能力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓紧编制完成虹山乡旅游总体规划,分期分批推进实施,加快乡村休闲、田园养生、生态旅游、山地运动等旅游产品的开发建设,发展全域旅游。

(二)着力招商引资,做好彩虹瀑布景区招商,考察参与开发企业的经营能力,争取项目落地。

(三)完善旅游设施。不断完善旅游六要素“吃、住、行、游、购、娱”,加快石龙谷景区二期工程,探索引进特色民宿。

四、2017年决算收支总体情况

2017年虹山乡人民政府年初结转和结余0万元,本年收入1,431.93万元,本年支出1,431.93万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2017年收入1,431.93万元,比2016年决算数增加615.43万元,增长75.37%具体情况如下:

1.财政拨款收入932.82万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入499.1万元。

(二)2017年支出1,431.93万元,比2016年决算数增加×116.32万元,增长14.25%具体情况如下:

1.基本支出996.67万元。其中,人员支出327.12万元,公用支出170.44万元。

2.项目支出435.26万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出932.82万元,比上年决算数增加375.06万元,增长67.24%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)行政运行118.9万元,较上年决算数增加41.9万元,增长54.42%。主要原因是行政人员增加且支出增加

(二)事业运行33.26万元,较上年决算数减少1.74万元,下降4.97%。主要原因是事业运行费用减少

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出109.39万元,较上年决算数增加32.11万元,增长41.55%。主要原因是人员经费和运行经费增加

(四)物价管理0.9万元,本单位2016年无此项支出

(五)道路交通管理0.96万元,本单位2016年无此项支出

(六)其他普通教育支出2万元,本单位2016年无此项支出

(七)其他文化支出18.5万元,较上年决算数增加4.5万元,增长32.14%。主要原因是文化活动支出增多

(八)其他文化体育与传媒支出10万元,本单位2016年无此项支出

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.8万元,本单位2016年无此项支出

(十)其他行政事业单位离退休支出8.18万元,较上年决算数增加2.53万元,增长44.78%。主要原因是退休人员增多

(十一)自然灾害生活补助支出15万元,较上年决算数增加4万元,增长36.36%。主要原因暴雨、台风等自然灾害

(十二)其他社会保障和就业支出1万元,较上年决算数减少0.34万元,下降25.37%。主要原因是支持就业费用减少

(十三)其他计划生育事务支出37.76万元,本单位2016年无此项支出

(十四)其他城乡社区管理事务支出17.61万元,较上年决算数减少5.39万元,下降23.43%。主要原因是环境卫生支出减少。

(十五)城乡社区规划与管理支出5万元,本单位2016年无此项支出。

(十六)农业组织化与产业化经营支出18万元,较上年决算数减少3万元,下降16.67%。主要原因是产业化经营费用减少。

(十七)农村公益事业支出18万元,较上年决算数减少2万元,下降11.11%。主要原因是农村基层设施建设减少。

(十八)其他农业支出5万元,较上年决算数增加2.7万元,增长117.39%。主要原因是农田设施建设增加。

(十九)其他林业支出20万元,本单位2016年无此项支出。

(二十)农田水利支出238万元,本单位2016无此项目支出。

(二十一)其他水利支出110万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。较去年持平

(二十二)扶贫支出10万元,较上年决算数减少8.55万元,下降46.09%。主要原因是扶贫救助减少。

(二十三)对村级一事一议的补助支出54.26万元, 较上年决算数减少27.38万元,下降33.54%。主要原因是项目安排减少。

(二十四)对村民委员会和村党支部的补助59.31万元,较上年决算数增加0.65万元,增加1.11%。主要原因是人员和办公经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出497.56万元,其中:

(一)人员经费327.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费170.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款37.42万元,同比下降45.46 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元
    (二)公务用车购置及运行费12.77万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费12.77万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降33.08%,主要是: 公车运行减少
(三)公务接待费7.64万元。主要用于接待上级等方面的接待活动,累计接待210批次、接待总人数1530人次。与上年相比, 公务接待费支出下降47.71%,主要是:严格按照执行八项规定,降低接待标准,减少配餐人员

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出170.44万元,比上年决算数下降30.40%,主要是: 人员减少以及三公经费开支减少等

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆××辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

本单位2017年度没有绩效项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1.2017年度收支决算总表

4-2.2017年度收入决算表

4-3.2017年度支出决算表

4-4.2017年度财政拨款收支决算总表

4-5.2017年度一般公共预算支出决算表

4-6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8.2017年度政府性基金支出决算表

4-9.2017年度部门决算相关信息统计表

4-10.2017年度政府采购情况表


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