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2017年度河市镇人民政府决算说明
作者:佚名   2018/8/10 19:41:32   来源:河市镇人民政府   浏览:9532   字体浏览:

按照《泉州市洛江区财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉洛财[2016]120号)、《泉州市洛江区财政局关于转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知》(泉洛财[2017]48号)文件要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

河市镇人民政府的主要职责是:

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

(三)制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(四)承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看,河市镇人民政府包括一个机关行政科室及五个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政机关科室

全额拨款

31

26

农业服务中心

全额拨款

7

6

计划生育服务所

全额拨款

10

9

科教文体服务中心

全额拨款

4

3

经济发展服务中心

全额拨款

6

5

村镇建设环保服务中心

全额拨款

6

5

 

三、部门主要工作总结

2017年,河市镇人民政府主要任务是:在保工资、保运转、保法定支出的前提下,注重财政的增收节支,注重项目的带动,注重土地资源的运作,注重争取各方面项目资金支持,有效地保障了支出的需求。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)紧抓发展主线,夯实税源基础。面对经济下行压力和企业经营风险,紧紧围绕全年各项工作目标任务,切实增强责任意识和主动意识,继续落实扶持企业转型升级决策部署,围绕“综改”和“金改”两项改革,运用好扶持政策,支持企业发展,着力培植税源,确保全年收入任务顺利完成。一是高度关注、密切跟踪企业生产经营情况,及时跟踪了解企业情况,积极宣传、帮助企业落实兑现优惠政策,累计兑付工业企业用电奖励134.09万元;二是主动服务财源建设,创新工作方法,充分发挥职能作用,深入企业研究,帮助企业做好理税工作,主动协调对接区财税部门,为企业发展助力;坚持项目推进目标化、责任化,力推项目建设加快进度,及时掌握税收入库数和税源变动信息,积极应对各类问题,确保我镇税收收入任务完成。三是面对严峻的金融形势,财政主动对接金融系统,加大融资力度,有效缓解了企业资金压力,帮助企业解决资金周转续贷问题(17年累计扶持企业续贷周转金27笔,金额1.986亿元),为推进我镇企业健康发展提供了有力的资金保障。

(二)做到统筹兼顾,保障民生促进和谐。坚持以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是投入430多万元财政资金开展工业区及乡村道路清扫保洁、垃圾处理等,确保美丽乡村建设环境整治工作取得长效进展,有力改善辖区环境、镇容村貌,创建舒适的生活环境。二是认真落实惠农政策,利用财政“一折通”发放农资综合补贴、良种补贴91.99万元,惠及全镇农户6085户。争取一事一议项目9个,奖补资金151.52万元,用于村级社会公益设施建设,切实改善农业农村生产生活条件。三是合理调整支出结构,重点保障教育、文化、医疗卫生、社会保障、生态环境等支出,实现基本公共服务均等化,促进社会和谐发展。

(三)着力优化提升投资环境,加快配套设施建设步伐。紧紧围绕建设现代化工业强镇的目标,科学安排和调配财政资金,切实加大对工业园区建设的投入,充分保障建设项目支出。一是完善基础设施。共投入800多万元推进排水排污管道设施、自来水管道、挡土墙及园区绿化等项目建设。二是加大重点项目建设投入。积极争取上级相关资金和政策支持,统筹项目资金,累计投入4500多万元用于浮桥安置房、梧宅和霞溪安置楼建设,保障重点项目按计划实施。加快旧镇区改造安置楼配套设施工程、推进新镇区路网等项目建设。

(四)突出科学管理,重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、民生保障、社会稳定。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理,建立预算执行动态台账,继续深化财务管理,严格执行机关内部各项管理制度,增强财政支出的规范性和时效性;厉行节约,反对铺张浪费各项规定,按照公用经费支出“零增长”的要求,严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。全镇项目资金统一核算,统一监管,提高项目实施效果,确保资金安全、规范、高效运行。

四、2017年决算收支总体情况

2017年河市镇人民政府年初结转和结余0万元,本年收入6880.70万元,本年支出6880.70万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2017年收入6880.70万元,比上年决算数增加2045.28万元,增长42.30%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4990.33万元,其中政府性基金1521.43万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1890.37万元。

(二)2017年支出6880.70万元,比上年决算数增加2045.28万元,增长42.30%具体情况如下:

1.基本支出2965.34万元。其中,人员支出1772.25万元,公用支出1193.09万元。

2.项目支出3915.37万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3468.9万元,比上年决算数下降1366.52万元,下降28.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行250.29万元,较上年决算数增加69.45万元,增长38.40%。主要原因是其他工资福利支出增加。

(二)事业运行119.46万元,较上年决算数增加3.46万元,增长2.98%。主要原因是其他工资福利支出增加。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出125.78万元,较上年决算数减少172.55万元,下降57.84%。主要原因是提租补贴等各项支出减少。

(四)物价管理2.07万元,较上年决算数增加2.07万元。主要原因是物价管理方面的支出增加。

(五)其他组织事务支出30万元,较上年决算数增加30万元。主要原因是对其他企事业单位的补贴投入增加。

(六)道路交通管理支出3.36万元,较上年决算数增加3.36万元。主要原因是道路交通劝导员人员经费的投入增加。

(七)其他普通教育支出6万元,较上年决算数增加6万元。主要原因是对村级的相关教育补助增加。

(八)其他文化支出28.12万元,较上年决算数增加6.12万元,增长27.82%。主要原因是其他工资福利支出增加。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出64.20万元,较上年决算数增加64.20万元。主要原因是对机关事业单位人员的养老保险投入增加。

(十)其他行政事业单位离退休支出30.10万元,较上年决算数增加6.84万元,增长29.41%。主要原因是离退休人员增加。

 

(十一)中央自然灾害生活补助32万元,较上年决算数增加25.5万元,增长392.31%。主要原因是灾后重建资金及生活补助增加。

(十二)地方自然灾害生活补助1万元,较上年决算数减少10万元,下降90.91%。主要原因是灾后生活补助支出减少。

(十三)其他社会保障和就业支出0.60万元,较上年决算数减少2.9万元,下降82.86%。主要原因是对其他企事业单位的补贴投入减少。

(十四)其他计划生育事务支出90.69万元,较上年决算数增加90.69万元。主要原因是其他工资福利支出增加。

(十五)其他城乡社区管理事务支出47.48万元,较上年决算数增加47.48万元。主要原因是其他工资福利等支出增加。

(十六)其他城乡社区公共设施支出15万元,较上年决算数增加15万元。主要原因是对其他企事业单位的补贴投入增加。

(十七)农业组织化与产业化经营52万元,较上年决算数减少51万元,下降49.51%。主要原因是对其他企事业单位的补贴投入减少。

(十八)农村公益事业35万元,较上年决算数减少5万元,下降12.5%。主要原因是对村级公益事业的投入减少。

(十九)其他农业支出18.70万元,较上年决算数减少20.32万元,下降52.08%。主要原因是对村级油茶基地建设补助、美丽乡村奖励资金的补助减少。

(二十)水利工程建设1865万元,较上年决算数增加1865万元。主要原因是水利工程项目增加。

(二十一)农田水利25万元,较上年决算数增加25万元。主要原因是对村级水利基础设施建设的补助资金增加。

(二十二)其他水利支出91.75万元,较上年决算数增加41.75万元,增长83.5%。主要原因是对河长制工作经费的投入增加。

(二十三)农村基础设施建设2万元,较上年决算数增加2万元。主要原因是对老区扶贫建设资金增加。

(二十四)其他扶贫支出41万元,与上年决算数持平。主要原因是对村级的扶贫项目支出。

(二十五) 对村级一事一议的补助151.52万元,较上年决算数增长151.52万元。主要原因是对村级一事一议项目的奖补资金增加。

(二十六)对村民委员会和村党支部的补助243.81万元,较上年决算数减少10.16万元,下降4.00%。主要原因是对村居干部补贴及离职村主干生活补助减少。

(二十七)其他支出96.97万元,较上年决算数减少15.63万元,下降13.88%。主要原因是对其他项目的补助支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出1521.43万元,比上年决算数减少512.74万元,下降25.21%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)土地开发支出1516.43万元,较上年决算数增加679.33万元,增长81.15%。主要原因是土地开发项目支出增加。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出5万元,较上年决算数减少27万元,下降84.38%。主要原因是社会福彩公益项目支出减少。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1074.97万元,其中:

(一)人员经费990.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费84.47万元主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支11.66万元,同比下降17.13%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费10.60万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.60万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与上年相比,公务用车购置费持平,运行费下降5.61%,主要是:无购买公务用车;公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。

(三)公务接待费1.06万元。主要用于接待上级调研、督查等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数231人。与上年相比,公务接待费支出下降62.68%,主要是:公务接待批次数量减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出84.47万元,比上年决算数增长113.42%主要是:商品服务支出中的办公费、邮电费支出有所增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额17.73万元,其中:政府采购货物支出17.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年1231日,本部门共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年度绩效自评表及自评报告将另行公开。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表


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