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洛江区2018年1-11月财政预算执行情况分析
作者:佚名   2018/12/17 15:01:29   来源:区财政局   浏览:2579   字体浏览:

今年以来,全区财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署,努力发挥财政职能,财政收入保持平衡较快增长,重点支出保障有力,财政运行情况总体良好。

一、预算收支基本情况

(一)一般公共预算:1-11月,一般公共预算总收入完成185424万元,完成预算调整的98.3%,增长17.6%,其中:一般公共预算收入110888万元,完成预算调整的99.3%,增长18.4%;上划中央收入74536万元,完成预算调整的96.8%,增长16.5%。一般公共预算支158427万元,完成全年预算指标85%,增长11.6%。

(二)政府性基金:1-11月,政府性基金收入128131万元,完成预算调整的93.5%,增长154.1%;政府性基金支出50347万元,完成全年预算指标40.5%,增长10.3%。

二、预算执行主要特点

(一)财政收入超序时进度,增幅稳中趋缓。1-11月,一般公共预算总收入完成预算98.3%,超序时进度6.6个百分点,增长17.6%;一般公共预算收入完成预算99.3%,超序时进度7.6个百分点,增长18.4%。一般公共预算总收入、一般公共预算收入在全市各县(市、区)收入增幅比较中排名分别位居全市第4位和第2位。在经济运行平稳的情况下,财政收入总体呈现前高后低,逐月放缓的走势。

(二)收入质量总体向好,非税收入协同增长。税收收入仍是财政收入增长的主要支撑。1-11月,税收收入完成173236万元,占总收入的93.4%,增收25186万元,占总收入增量的90.7%。其中:一般公共预算收入中税收收入完成98700万元,占比89%,增长17.4%。非税收入完成12188万元,增收2572万元,增长26.8%,其中专项收入完成8245万元,增收2835万元 ,增长52.4%;国有资源(资产)有偿使用收入2485万元,增收1164万元,增长88.1%。非税收入增长主要是土地出让收入增加带动教育资金、农田水利建设资金收入增加及其他国有资源(资产)有偿使用收入一次性清缴入库较多

(三)征收单位完成情况较好,区域间差距较大。分征管部门情况看,原国税部门完成一般公共预算总收入102633万元,完成任务88.7%,占全区一般公共预算总收入的比重为55.4%,增收13949万元,增长15.7%;完成一般公共预算收入48777万元,占全区一般公共预算收入的比重为44%,增收6676万元,增长15.9%。原地税部门完成一般公共预算总收入70603万元,完成任务105.4%,占全区一般公共预算总收入的比重为38.1%,增收8893万元,增长14.4%;完成一般公共预算收入49923万元,占全区一般公共预算收入的比重为45%,增收5618万元,增长12.7%。从各乡镇完成一般公共预算收入情况来看,万安完成48161万元,完成任务97.3%,增长26.8%;双阳完成22451万元,完成任务81.2%,增长19.9%;河市完成10795万元,完成任务72%,增长2.6%;马甲完成6557万元,完成任务121.4%,增长59%;罗溪完成2593万元,完成任务129.7%,增长86.4%;虹山完成1037万元,完成任务122%,增长52.2%。从完成进度来看,双阳、河市未达到序时进度。

(四)重点行业支撑明显,重点企业贡献突出。1-11月,纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收119030万元,增收13083万元,增长12.3%。其中:重点建安企业实现税收40712万元,增收13908万元,增长51.9%;重点房地产企业实现税收47521万元,增收6280万元,增长15.2%;部分批零住餐企业实现税收3652万元,增收237万元,增长6.9%;重点工业企业实现税收27145万元,减收7342万元,下降21.3%,主要受福建和诚鞋业有限公司减收3188万元,亚伦电子电器科技有限公司减收1167万元,嘉泰数控科技公司减收907万元的影响。 

(五)财政支出提速增效,重点支出保障有力。1-11月,财政部门切实强化预算管理,着力优化支出结构,加快预算支出进度,加大对重点领域的投入力度,确保民生等重点支出及时落实到位,财政支出保持较快增长态势。一般公共预算支出158427万元,增长11.6%(扣除新增一般债券减少的影响后,可比增长21.8%)。民生相关支出118777万元,同比增长6.9%,占一般公共预算支出的比重为75%,其中:教育支出36849万元,增长5.2%;节能环保支出2886万元,增长28.2%;城乡社区支出29317万元,增长31.1%。

 

2018年12月


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