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2019年度洛江区计生协会预算说明
作者:佚名   2019/1/28 16:56:07   来源:区计生协会   浏览:4180   字体浏览:

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2019年度计生协会部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2019年度计生协会部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度计生协会部门预算说明

 

根据《洛江区财政局关于批复2019年部门预算的通知》(泉洛财〔20191号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:

部门主要职责

计生协会的主要职责是:在区委、区政府的领导 下,团结和依靠广大育龄群众和热心于计划生育的各界人士,协助政府认真贯彻计划生育方针、政策和法律法规;积极发展会员,为控制人口增长,提高人口素质努力工作,当好党政领导的参谋。

(一)围绕稳定低生育水平和维护人口安全,全心全意为育龄群众实行计划生育,避孕节育,优生优育提供各种宣传咨询服务;兴办人口福利事业和经济实体,为独生子女及已落实绝育措施的双女户家长办理养老保险,帮助育龄群众排忧解难,勤劳致富。调动理事、会员的积极性,发挥理事和会员的特长,宣传计划生育的方针、政策和法规,普及人口理论知识。

(二)开展调查研究,提出工作计划,指导基层协会开展工作。做好协会工作人员的培训及协会各项日常工作。

(三)积极参与计划生育的民主管理、民主监督,听取并集中会员的意见和要求,维护育龄群众实行计划生育的合法权益,发挥党和政府联系群众的桥梁、纽带作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,计生协会部门包括1个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洛江区计生协会

全额拨款

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,计生协会部门主要任务是:坚持“服务于科学发展,服务于社会和谐稳定,服务于计生群众”的工作定位,围绕区委、区政府关于人口计生工作的总体部署,进一步推进我区计生协会工作持续健康发展。。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强组织建设,夯实协会基础

(二)情系计生群众,做大生育关怀

(三)宣传倡导服务,营造良好氛围。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,计生协会部门收入预算为215.07万元,比上年增加16.82万元,主要原因是增加一名在职在编人员。其中:一般公共预算拨款215.07万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算215.07万元,比上年增加16.82万元,其中:人员支出73.48万元,对个人和家庭补助支出1.55万元,公用支出14.69万元,项目支出125.35万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出215.07万元,比上年增加16.82万元,主要原因是增加一名在职在编人员,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)6.95万元。主要用于养老保险缴费支出。

(二)行政运行(项级科目)208.12万元。主要用于单位日常运转的人员工资支出、办公支出和部门专项项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出215.07万元,其中:

(一)人员经费75.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排(控制数)0万元。持平。
 (二)公务接待费
2019年预算安排(控制数) 0.45万元。主要用于上级调研等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排(控制数)0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年持平,主要原因是: 公车改革后单位无车辆。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019计生协会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.69万元,比2018年增加2.7万元,主要原因是在职在编人员增加一名,办公费用和其他交通费用的增加。

(二)政府采购情况

2019计生协会部门政府采购预算总额2.9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,计生协会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2019年度计生协会部门预算公开表


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