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洛江区2018年1-10月财政预算执行情况分析
  时间:2018-11-13 09:30 浏览:

今年以来,全区财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署,扎实工作,努力发挥财政职能,抓好收入组织工作,保障重点和民生支出,财政运行情况总体良好。

一、预算收支基本情况

(一)一般公共预算:1-10月,一般公共预算总收入完成173586万元,完成预算99.3%,完成市考核目标的92%,增长18.4%,其中:一般公共预算收入102791万元,完成预算99.3%,完成市考核目标的92%,增长19.5%;上划中央收入70795万元,完成预算99.2%,增长16.8%。一般公共预算支出150893万元,完成全年预算指标87.7%,增长13.8%。

(二)政府性基金:1-10月,政府性基金收入90777万元,完成预算113.5%,增长165.7%;政府性基金支出48657万元,完成全年预算指标64.1%,增长30.3%。

二、预算执行主要特点

(一)财政收入保持良好增势,收入超去年全年。1-10月,一般公共预算总收入完成预算99.3%,超序时进度16个百分点,增长18.4%;一般公共预算收入完成预算99.3%,超序时进度16个百分点,增长19.5%。前10月我区财政收入已超去年全年,一般公共预算总收入、一般公共预算收入在全市各县(市、区)收入增幅比较中排名分别位居全市第4位和第2位。

(二)财政收入增收稳定,收入质量总体向好。从税性比重看,税收收入是财政收入增长的主要支撑。1-10月,税收收入完成163351万元,占总收入的94.1%,增收24842万元,占总收入增量的92.1%。其中:一般公共预算收入中税收收入完成92556万元,占比90%,增长18.8%。从税种结构看,中小税种增幅高于主体税种,但主体税种增量贡献显著。中小税种合计增长22.4%,主体税种合计增长16.9%,中小税种增幅高于主体税种5.5个百分点。主体税种中增值税增长16.7%,企业所得税和个人所得税合计增长17.3%,主体税种贡献全部税收增量的76%

(三)征收单位完成情况较好,区域间差距较大。分征管部门情况看,原国税部门完成一般公共预算总收入95971万元,完成任务83%,占全区一般公共预算总收入的比重为55.3%,增收12836万元,增长15.4%;完成一般公共预算收入45461万元,占全区一般公共预算收入的比重为44.2%,增收6111万元,增长15.5%。原地税部门完成一般公共预算总收入67380万元,完成任务100.6%,占全区一般公共预算总收入的比重为38.8%,增收12006万元,增长21.7%;完成一般公共预算收入47095万元,占全区一般公共预算收入的比重为45.8%,增收8545万元,增长22.2%。从各乡镇完成一般公共预算收入情况来看,万安完成45327万元,完成任务91.6%,增长19.3%;双阳完成21255万元,完成任务76.9%,增长13.5%;河市完成9978万元,完成任务66.5%,下降5.2%;马甲完成5962万元,完成任务110.4%,增长44.6%;罗溪完成2413万元,完成任务120.7%,增长73.5%;虹山完成967万元,完成任务113.8%,增长41.9%。从完成进度来看,双阳、河市未达到序时进度。

(四)重点行业支撑明显,重点企业贡献突出。从财政收入来源情况看增收点及支撑点主要来自于以下方面:一是房地产业,房地产业税收累计入库61570万元,同比增收15181万元,增长32.7%,其中:29家重点房地产企业入库税收44419万元,增长18.1%,2家企业增收超3000万元。二是建筑业,建筑业税收累计入库42266万元,同比增收15546万元,增长58.2%,其中:42家重点建安企业入库税收38713万元,增长50.3%,1家企业增收超3000万元。三是制造业,制造业税收累计入库45490万元,同比下降6972万元,下降13.3%。以上三个行业税收收入合计149326万元,占全区一般公共预算总收入86%,支撑作用明显。

(五)财政支出提速增效,重点支出保障有力。1-10月,财政部门切实强化预算管理,着力优化支出结构,加快预算支出进度,加大对重点领域的投入力度,确保民生等重点支出及时落实到位,财政支出保持较快增长态势。一般公共预算支出150893万元,增长13.8%(扣除新增一般债券减少的影响后,可比增长25.1%)。民生相关支出111326万元,同比增长8.1%,占一般公共预算支出的比重为73.8%,其中:教育支出34570万元,增长9.5%;节能环保支出2805万元,增长31.1%;城乡社区支出25242万元,增长59.6%。

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