今年以来，全区财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署，努力发挥财政职能，财政收入保持平衡较快增长，重点支出保障有力，财政运行情况总体良好。

一、预算收支基本情况

（一）一般公共预算：1-12月，一般公共预算总收入完成210379万元（含车辆购置税），完成预算调整的111.5%，增长16%，其中：一般公共预算收入117009万元，完成预算调整的104.8%，增长15.3%；上划中央收入93370万元，完成预算调整的121.3%，增长17%。一般公共预算支出158732万元，完成全年预算指标91.3%，增长9%。

（二）政府性基金：1-12月，政府性基金收入130942万元，完成预算调整的95.6%，增长80.4%；政府性基金支出120270万元，完成全年预算指标90.1%，增长86.9%。

二、预算执行主要特点

（一）财政收入再创新高，圆满完成年度任务。2018年全区实现一般公共预算总收入210379万元，增长16%，按原口径不含车辆购置税全年共完成一般公共预算总收入196108万元，完成预算调整的103.9%，增长15.3%。其中：一般公共预算收入完成117009万元，增长15.3%。从全市完成情况来看，一般公共预算总收入和一般公共预算收入增幅分别高于全市平均水平9.5和8.1个百分点，增幅居全市各县（市、区）第4位和第2位。从收入运行趋势看，财政收入总体呈现前高后低，逐月放缓的走势。

（二）收入质量总体向好，非税收入协同增长。税收收入仍是财政收入增长的主要支撑。1-12月，税收收入完成198965万元，占总收入的94.6%，增收27458万元，占总收入增量的94.7%。其中：一般公共预算收入中税收收入完成105595万元，占比90.2%，增长15.2%。非税收入完成11414万元，增收1556万元，增长15.8%，其中专项收入完成8611万元，增收2600万元 ，增长43.3%；国有资源（资产）有偿使用收入1180万元，增收397万元，增长50.7%。非税收入增长主要是因土地出让收入增加带动教育资金、农田水利建设资金收入增加。

（三）征收单位完成情况较好，区域间差距较大。分征管部门情况看，原国税部门完成一般公共预算总收入124558万元，完成任务107.7%，占全区一般公共预算总收入的比重为59.2%，增收17014万元，增长15.8%；完成一般公共预算收入52578万元，占全区一般公共预算收入的比重为44.9%，增收6871万元，增长15%。原地税部门完成一般公共预算总收入74407万元，完成任务111%，占全区一般公共预算总收入的比重为35.4%，增收10444万元，增长16.3%；完成一般公共预算收入53017万元，占全区一般公共预算收入的比重为45.3%，增收7063万元，增长15.4%。从各乡镇完成一般公共预算收入情况来看，万安完成51373万元，完成任务103.8%，增长15.4%；双阳完成23945万元，完成任务86.6%，增长9.6%；河市完成11820万元，完成任务78.8%，下降3.5%；马甲完成7006万元，完成任务129.8%，增长43.3%；罗溪完成2835万元，完成任务141.8%，增长55.6%；虹山完成1163万元，完成任务136.8%，增长43%。从完成进度来看，双阳、河市未完成任务。

（四）重点行业支撑明显，重点企业贡献突出。从财政收入来源情况看增收点及支撑点主要来自于以下方面：一是房地产业，房地产业税收累计入库69049万元，同比增收14710万元，增长27.1%，其中：29家重点房地产企业入库税收50604万元，增长15.5%。二是建筑业，建筑业税收累计入库47661万元，同比增收16974万元，增长55.3%，其中：42家重点建安企业入库税收43341万元，增长49.3%。三是制造业，制造业税收累计入库51106万元，同比下降8111万元，下降13.7%。以上三个行业税收收入合计167816万元，占全区一般公共预算总收入79.8%，支撑作用明显。

（五）财政支出提速增效，重点支出保障有力。1-12月，财政部门切实强化预算管理，着力优化支出结构，加快预算支出进度，加大对重点领域的投入力度，确保民生等重点支出及时落实到位，财政支出保持较快增长态势。一般公共预算支出158732万元，增长9%（扣除新增一般债券减少的影响后，可比增长18.8%）。其中民生相关支出118012万元，同比增长7.6%，占一般公共预算支出的比重为74.3%。

2018年12月