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洛江区2019年1-3月份预算执行情况分析
  时间:2019-04-17 17:03 浏览:

今年以来,全区各级财税部门迅速行动,及早部署,认真贯彻落实区委区政府各项决策部署,努力发挥财政职能,财政收入超年度预期目标,重点支出保障有力,财政运行情况总体良好。

    一、财政收支基本情况

    (一)一般公共预算:1-3月份,一般公共预算总收入累计完成59841万元,完成预算28.5%,增收1802万元,增长3.1%(按上年口径不包含车辆购置税完成56201万元,完成预算26.8%,增收1884万元,增长3.5%)。其中,一般公共预算收入累计完成34921万元,完成预算28.2%,增收3219万元,增长10.2%。全区一般公共预算累计支出56699万元,完成全年预算指标37.6%,增支9211万元,增长19.4%。

    (二)政府性基金:1-3月份,政府性基金收入累计完成25060万元,完成预算27.8%,减收13709万元,下降35.4%。政府性基金累计支出53176万元,完成全年预算指标44%,增支45219万元,增长568.3%。

    二、预算执行主要特点

   (一)减税降费政策逐步显现,财政收入增幅回落明显。1-3月份,一般公共预算总收入增长3.1%、一般公共预算收入增长10.2%,分别较上月回落12.6和15.2个百分点。从完成进度看,一般公共预算总收入完成预算28.5%,超序时进度3.5个百分点(按上年口径超序时进度1.8个百分点),一般公共预算收入完成预算28.2%,超序时进度3.2个百分点。非税收入大幅增长拉低财政收入的税性比重,一般公共预算收入税收收入29043万元,减收421万元,下降1.4%,较上年同期下降9.7个百分点。其中主体税种减收1263万元,下降6.4%,土地增值税减收1021万元,下降27.7%,契税减收631万元,下降40%,主要因落实小微企业普惠性减税政策、实施新个税政策及上年同期基数较高的影响。非税收入增收3640万元,增长162.7%,主要因出售地上建筑物和附着物收入带动国有资源(资产)有偿使用收入增收3546万元。

(二)制造业、房地产业税收下降,建筑业税收增幅放缓。财政收入分产业看,第一产业完成24.3万元,下降28.5%,第二产业完成28887万元,下降7.2%,第三产业完成25053万元,增长1.7%。重点行业税收贡献全面回落,具体为:制造业税收收入14221.9万元,同比减收2644.5万元,下降15.7%,其中:116家重点工业企业税收累计入库9419万元,下降31%,当中的21家智能装备企业家入库税收2213万元,下降52.5%。主要因嘉泰数控企业订单减少销售额同比减少导致税收减收2427.1万元;房地产业税收收入12518.1万元,同比减收1267.6万元,下降9.2%,其中:29家重点房地产企业入库税收12119万元,下降12.3%;建筑业税收收入14636.6万元,同比增收423.8万元,增长2.98%,其中:42家重点建安企业入库税收12048万元,下降12.7%;批发和零售业税收收入2718.4万元,同比增收112.6万元,增长4.3%。

   (三)各单位完成情况普遍不理想。3月份,税务部门完成各项税收收入53963万元,完成收入任务的24%,减收1838万元,下降3.3%;完成一般公共预算税收收入29043万元,完成收入任务的25.3%,减收421万元,下降1.4%。6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入24189万元,仅马甲、虹山完成序时进度,乡镇之间差异也较大,其中虹山、马甲、万安分别增长57.9%、7.7%,0.7%,罗溪、河市、双阳分别下降23.1%、11%、40.2%。

   (四)财政支出保持较快增长1-3月,全区一般公共预算支出56699万元,增支9211万元,增长19.4%,主要是财政部门抓紧指标下达,加快资金拨付进度,较好保障人员经费、机构运转和民生等各项重点支出资金需要。从支出结构上看,民生相关支出增长25.11%,占一般公共预算支出的比重为77.7%,其中教育支出增支1526万元,增长13.3%;文化旅游体育和传媒支出增支243万元,增长191.3%;农林水支出增支763万元,增长45.1%;城乡社区支出增支7056万元,增长159%。

                                

2019年4月

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