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洛江区2019年1-4月份预算执行情况分析
  时间:2019-05-20 14:55 浏览:

今年以来,全区各级财税部门迅速行动,及早部署,认真贯彻落实区委区政府各项决策部署,努力发挥财政职能,财政收入超年度预期目标,重点支出保障有力,财政运行情况总体良好。

    一、财政收支基本情况

    (一)一般公共预算:1-4月份,一般公共预算总收入累计完成79422万元,完成预算37.8%,增收3266万元,增长4.3%(按上年口径不包含车辆购置税完成74639万元,完成预算35.5%,增长4.4%)。其中,一般公共预算收入累计完成45251万元,完成预算36.5%,增收3990万元,增长9.7%。全区一般公共预算累计支出63799万元,完成全年预算指标41.7%,增支6731万元,增长11.8%。

    (二)政府性基金:1-4月份,政府性基金收入累计完成26697万元,完成预算29.7%,减收12073万元,下降31.1%。政府性基金累计支出56702万元,完成全年预算指标46.9%,增支37463万元,增长194.7%。

    二、预算执行主要特点

   (一)财政收入完成序时进度,但增幅回落。1-4月份,一般公共预算总收入完成预算37.8%,超序时进度4.5个百分点(按上年口径超序时进度2.2个百分点),一般公共预算收入完成预算36.5%,超序时进度3.2个百分点。从全市收入完成情况看,一般公共预算总收入增长4.3%,低于全市平均增幅3.4个百分点,位居全市第8位;一般公共预算收入增长9.7%,高于全市平均增幅4.1个百分点,位居全市第9位。

(二)减税政策效应明显,税性比重下降。受普惠性减税和结构性减税影响,我区财政收入税性比重下降。1-4月,税收收入占一般公共预算总收入的比重为91.7%,低于上年同期4.5个百分点;占一般公共预算收入的比重为85.5%,低于上年同期7.9个百分点。一般公共预算收入中税收收入38672万元,仅增长0.4%,增幅低于上年同期41个百分点,有6个税种收入出现减收,其他税种增幅回落明显。涉及的主体税种下降1.7%,其中增值税增长2.6%,企业所得税下降6.7%,个人所得税下降22.8%。

(三)第二产业税收略增,重点行业减收明显财政收入分产业看,第一产业完成40万元,下降9.05%;第二产业完成39947万元,略增0.5%,增幅较1-3月提高7.3个百分点;第三产业完成32865万元,下降2.4%,增幅较1-3月回落4.1个百分点。房地产业、建筑业、制造业是支撑我区税收的重要行业,2018年三个行业税收收入合计167816万元,占全区一般公共预算总收入79.8%,增长16.3%。2019年1-4月,三个行业税收减收2787万元,下降4.7%,增幅较上年回落21个百分点。具体为:制造业税收收入20543万元,同比减收64万元,下降3.1%,其中:50家重点工业企业税收累计入库10376万元,下降19.6%,当中的21家智能装备企业家入库税收3450万元,下降35%。主要因嘉泰数控企业订单减少销售额同比减少导致税收减收2367万元;房地产业税收收入16507万元,同比减收3007万元,下降15.4%,其中:29家重点房地产企业入库税收15662万元,下降19.1%;建筑业税收收入19357万元,同比增收284万元,增长1.5%,其中:42家重点建安企业入库税收16209万元,下降11.4%;批发和零售业税收收入3871万元,同比增收518万元,增长15.5%。

   (四)各单位完成情况普遍不理想。1-4月,税务部门完成各项税收收入72843万元,减收590万元,下降0.8%;完成一般公共预算税收收入38672万元,增收134万元,增长0.4%。6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入33247万元,仅马甲、虹山完成序时进度,乡镇之间差异也较大,其中虹山、马甲分别增长49.6%、7.4%,罗溪、河市、双阳、万安分别下降21%、0.8%、26.8%、2.5%。

   (五)财政支出平稳增长,民生支出保障有力1-4月,全区一般公共预算支出63799万元,增支6731万元,增长11.8%,主要是财政部门抓紧指标下达,加快资金拨付进度,较好保障人员经费、机构运转和民生等各项重点支出资金需要。从支出结构上看,民生相关支出48995万元,增支6328万元,增长14.8%,占一般公共预算支出的比重为76.8%,其中教育支出15043万元,增长6.2%;文化旅游体育和传媒支出增支576万元,增长223.6%;农林水支出增支2729万元,增长32.8%;城乡社区支出增支11740万元,增长205%。

                                                             

      

 

2019年5月

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