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洛江区2019年1-5月份预算执行情况分析
  时间:2019-06-21 17:06 浏览:

今年以来,全区各级财税部门迅速行动,及早部署,认真贯彻落实区委区政府各项决策部署,实施积极的财政政策,财政收入完成年度目标,重点支出保障有力。

    一、财政收支基本情况

    (一)一般公共预算:1-5月份,一般公共预算总收入累计完成98146万元,完成预算46.7%,减收2648万元,下降2.6%(按上年口径不包含车辆购置税完成92152万元,下降2.9%)。其中,一般公共预算收入累计完成56403万元,完成预算45.5%,增收1498万元,增长2.7%。全区一般公共预算累计支出78557万元,完成全年预算指标50.3%,增支4456万元,增长6%。

    (二)政府性基金:1-5月份,政府性基金收入累计完成26963万元,完成预算30%,减收18701万元,下降41%。政府性基金累计支出61035万元,完成全年预算指标50.5%,增支37819万元,增长162.9%。

    二、预算执行主要特点

   (一)财政收入完成序时进度,但总收入出现负增长。今年以来,收入增幅呈逐月回落态势,总收入首次出次负增长。从完成进度看,一般公共预算总收入完成预算46.7%,超序时进度5个百分点(按上年口径超序时进度2.2个百分点),一般公共预算收入完成预算45.5%,超序时进度3.8个百分点。从全市收入完成情况看,一般公共预算总收入下降2.6%,低于全市平均增幅5.9个百分点,位居全市第10位;一般公共预算收入增长2.7%,高于全市平均增幅0.7个百分点,位居全市第9位。从收入结构看,税性比重下降,税收收入占一般公共预算总收入的比重为90.6%,低于上年同期5.9个百分点;占一般公共预算收入的比重为83.6%,低于上年同期10.4个百分点。

(二)减税政策涉及的税种总体下降,财政减收压力加大。今年以来,我区认真落实各项减税政策,加大宣传力度,确保各项政策举措落地见效。1-5月,我区各项税收收入88879万元,减收8625万元,下降10.7%。反映在税种上,一是受降低部分行业增值税税率及调库指标减少的影响,我区增值税首次出现负增长,较上年同期减收3510万元,下降8.5%。二是受小微企业实施普惠性减税,放宽认定标准,加大所得税优惠力度及减半征收“地方六税”的影响,企业所得税减收3085万元,下降11.1%;“地方六税”中除印花税及耕占税呈正增长外,其余资源税(-61.5%)、城建税(-1.7%)、房产税(-6.1%)、城镇土地使用税(-21.2%)均为负增长。三是受提高个税起征点及专项附加扣除的影响,个人所得税减收1082万元,下降26.4%。

(三)二、三产业税收下降,重点行业减收明显。财政收入分产业看,第一产业完成63万元,同比增长8.2%;第二产业完成46874万元,同比下降4.7%;第三产业完成41942万元,同比下降12.9%房地产业、建筑业、制造业是支撑我区税收的重要行业,2018年三个行业税收收入合计167816万元,占全区税收收入84.3%,增长16.3%。2019年1-5月,三个行业税收完成69264万元,占全区税收收入77.9%,减收10681万元,下降13.4%。具体为:制造业税收收入24937万元,同比减收1257万元,下降4.8%,其中:49家重点工业企业税收累计入库12234万元,下降23.6%,当中的29家智能装备企业家入库税收4819万元,下降41.4%。主要因嘉泰数控企业订单减少销售额同比减少导致税收减收3160万元;房地产业税收收入22477万元,同比减收8374万元,下降27.1%,其中:29家重点房地产企业入库税收21619万元,下降15.3%;建筑业税收收入21851万元,同比减收1050万元,下降4.6%,其中:42家重点建安企业入库税收18658万元,下降9.6%;批发零售住宿餐饮业税收收入4691万元,同比增收483万元,增长11.5%,其中:37家重点批零住餐企业入库税收2364万元,增长3.2%。

   (四)各单位完成情况普遍不理想。1-5月,税务部门完成各项税收收入88879万元,完成收入任务的41.3%,减收8625万元,下降10.7%;完成一般公共预算税收收入47136万元,完成收入任务的40.9%,减收4479万元,下降8.7%。6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入41154万元,仅马甲完成序时进度,乡镇之间差异也较大,其中虹山、马甲分别增长6%、10.2%,罗溪、河市、双阳、万安分别下降25.5%、4.3%、35.6%、10.2%。

   (五)财政支出平稳增长,民生支出保障有力1-5月,全区一般公共预算支出78557万元,增支4456万元,增长6%。从支出结构上看,民生相关支出58585万元,增支3508万元,增长6.4%,占一般公共预算支出的比重为74.6%,其中公共安全支出1698万元,增长21.5%;教育支出19792万元,增长14.9%;文化旅游体育和传媒支出595万元,增长68.6%;城乡社区支出12012万元,增长61.3%。

 

      

 

2019年6月

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