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洛江区2019年1-7月份预算执行情况分析
来源:区财政局  时间:2019-08-13 11:32 浏览:
       今年以来,全区各级财税部门认真按照区委区政府的各项决策部署要求,坚持高质量发展理念,深入贯彻落实减税降费政策,深化财税改革,加强财源建设,依法组织收入,提升管理绩效,财政支出在保障有序,预算执行总体情况平稳,有力促进了经济提质增效和民生改善。

       一、财政收支基本情况

       (一)一般公共预算:1-7月份,一般公共预算总收入累计完成137391万元,完成预算65.4%,增收1221万元,增长0.9%(按上年口径不包含车辆购置税完成127487万元,下降0.7%)。其中,一般公共预算收入累计完成78245万元,完成预算63.1%,增收2820万元,增长3.7%。全区一般公共预算累计支出113840万元,完成全年预算指标68.5%,增支11509万元,增长11.3%。

       (二)政府性基金:1-7月份,政府性基金收入累计完成58694万元,完成预算65.2%,增收11995万元,增长25.7%。政府性基金累计支出72039万元,完成全年预算指标59.5%,增支39717万元,增长122.9%。

       二、预算执行主要特点

       (一)财政收入完成序时进度,税性收入持续下滑。1-7月,一般公共预算总收入完成预算65.4%,超序时进度7.1个百分点。一般公共预算收入完成预算63.1%,超序时进度4.8个百分点。从收入结构看,税性收入持续五个月负增长。税收收入占一般公共预算总收入的比重为88.9%,低于上年同期6.5个百分点;占一般公共预算收入的比重为80.5%,低于上年同期11.7个百分点。从全市收入完成情况看,一般公共预算总收入增长0.9%,高于全市平均增幅2.2个百分点,位居全市第8位;一般公共预算收入增长3.7%,高于全市平均增幅6.3个百分点,位居全市第9位。从增速上看,一般公共预算总收入和一般公共预算收入增幅分别较上年同期回落24.7和22.7个百分点。随着减税降费效应显现,财政收入总体呈现回落走势。

       (二)减税降费政策效应持续显现,非税收入增收贡献明显。1-7月,全区累计减税降费14137万元。一是2019年新出台减税政策减税8592.79万元。具体包括1、深化增值税改革自4月实施后整体净减税3999.89万元,所有行业均实现减税,其中制造业累计减税1886.63万元,居所有行业首位,批发零售业减税1193.71万元;2、小微企业普惠性政策减税4435.25万元,个体工商户和民营企业是最大受益群体,占全部减税额的64.28%;3、个人所得税改革减税157.64万元。二是2018年实施2019年翘尾减税政策减税5079.14万元;三是非税减免465.53万元。在落实减税降费政策税收收入增幅明显回落的背景下,财政部门努力拓展非税收入来源,加快非税收入缴库进度,有效弥补税收减收形成的收入缺口。1-7月累计完成非税收入15271万元,增收9413万元,增长160.69%。

       (三)制造业税收回升,建筑业、房地产业税收持续下降根据税务局分行业分报表显示,第一产业完成78万元,增长17%;第二产业完成66201万元,增收2913万元,增长4.6%;第三产业完成55923万元,同比减收11085万元,下降16.6%。房地产业、建筑业、制造业是支撑我区税收的重要行业,1-7月,三个行业税收完成95069万元,减收11613万元,下降8.9%。具体为:制造业税收收入38466万元,同比增收4975万元,增长14.9%,主要因累计免抵调库收入11000万元。其中:49家重点工业企业税收累计入库19571万元,增长1.1%。房地产业税收收入28969万元,减收14511万元,下降33.4%,其中:29家重点房地产企业入库税收27253万元,下降22.6%。建筑业税收收入27633万元,减收2077万元,下降6.9%,其中:42家重点建安企业入库税收23644万元,下降11.1%。

       (四)各单位完成情况普遍不理想。1-7月,税务部门完成各项税收收入122120万元,完成收入任务的56。8%,减收8192万元,下降7.2%;完成一般公共预算税收收入62974万元,完成收入任务的54.7%,减收6593万元,下降9.5%。6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入58394万元,仅马甲、河市完成序时进度,乡镇之间差异也较大,其中马甲、河市分别增长14.9%、23%,虹山、罗溪、双阳、万安分别下降29.8%、20.6%、18.8%、13.3%。

       (五)重点民生支出保障有力今年以来,财政部门采取有效措施,加强预算执行管理,在优先保障“三保”支出的基础上,严格控制一般性支出,提高重点领域和关键环节的保障强度。1-7月,全区一般公共预算支出113840万元,增支11509万元,增长11.25%。保障民生方面,民生相关支出85239万元,同比增长10.5%,占一般公共预算支出的比重为74.9%,其中:一般公共服务支出14636万元,增长7.8%;公共安全支出2578万元,增长34.2%;教育支出26877万元,增长3.4%;科学技术支出3397万元,增长9.3%;文化旅游体育和传媒支出938万元,增长67.8%;卫生健康支出11872万元,增长4.1%;城乡社区支出20648万元,增长58%。 财政八项支出增长11.5%。

 

 2019年8月

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