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洛江区2019年1-9月份预算执行情况分析
来源:区财政局  时间:2019-10-15 15:12 浏览:
     今年以来,全区各级财税部门认真落实区委区政府的各项决策部署要求,加力提效实施积极的财政政策,强化预算执行管理,着力应对减税降费带来的影响,财政收支运行总体情况平稳。

    一、财政收支基本情况

    (一)一般公共预算:1-9月份,一般公共预算总收入累计完成163184万元,完成预算77.7%,增收1333万元,增长0.8%(按上年口径不包含车辆购置税完成150157万元,下降7.2 %)。其中,一般公共预算收入累计完成93579万元,完成预算75.5%,增收3228万元,增长3.6%。全区一般公共预算累计支出161533万元,完成全年预算指标83.9%,增支17430万元,增长12.1%。

    (二)政府性基金:1-9月份,政府性基金收入累计完成64375万元,完成预算71.5%,增收17105万元,增长36.2%。政府性基金累计支出80489万元,完成全年预算指标66.2%,增支43578万元,增长118.1%。

    二、预算执行主要特点

   (一)财政收入增收动能不足,增长趋于平缓。减税降费政策效应持续显现的影响,财政收入增幅总体呈现“前高后低、趋于平缓”的态势。从全市收入完成情况看,1-9月一般公共预算总收入完成预算77.7%,增长0.8%,高于全市平均增幅3个百分点,位居全市第6位;一般公共预算收入完成预算75.5%,增长3.6%,高于全市平均增幅6.8个百分点,位居全市第6位。从收入结构看,受减税降费政策性减收影响,1-9月税收收入下降6%,其中地方级税收收入下降8.8%。税性比重较去年明显回落,其中:占一般公共预算总收入的比重为88.7%,低于上年同期6个百分点;占一般公共预算收入的比重为80.2%,低于上年同期11个百分点 。

财政收入增长情况

   (二)减税降费减收明显,多数税种税收下降。按照税务部门统计,受减税降费政策影响,1-9月累计减税17275万元(税收所属期为2019年1月至2019年8月),拉低税收收入累计增幅11.2个百分点。一是2019年新出台减税政策减税11453万元。其中包括1、深化增值税改革自4月实施后整体净减税6706万元,所有行业均实现减税;2、小微企业普惠性政策减税4519万元,个体工商户和民营企业是最大受益群体,占全部减税额的65.78%;3、个人所得税改革减税228万元。二是2018年实施2019年翘尾减税政策减税5818万元。反映在税种上,1-9月征收的15个税种有11个税种下降,其中涉及一般公共预算收入13个税种中有10个税种下降,主要包括1、增值税下降1.2%,其中直接增值税减收2918万元,下降9.5%,免抵调增增值税增收2491万元,增长66.4%。2、企业所得税减收1850万元,下降12.5%,主要是房地产业企业所得税减收4090万元,下降28%。3、个人所得税减收960万元,下降34.5%。4、城镇土地使用税减收840万元,下降22.1%。5、土地增值税减收2287万元,下降21.1%。6、契税减收1840万元,下降31.3%。在落实减税降费政策税收收入减收的背景下,财政部门努力拓展非税收入来源,加快非税收入缴库进度,有效弥补税收减收形成的收入缺口。1-9月累计完成非税收入18482万元,增收10490万元,增长131.3%。

    (三)两大支柱行业税收持续减收,重点企业税收下降。根据税务局分行业报表显示,第一产业完成102万元,增长32.3%;第二产业完成77751万元,增收2254万元,增长3%;第三产业完成66978万元,同比减收11317万元,下降14.5%。房地产业、建筑业、制造业是支撑我区税收的重要行业,1-9月,三大行业税收收入合计111078万元,减收13365万元,下降10.7%,占全区税收收入68.1%,占比较上年全年减少16.2个百分点。其中制造业税收收入45413万元,同比增收4934万元,增长12.2%,主要因累计免抵调库收入12482万元;房地产业税收收入33442万元,减收15608万元,下降31.8%;建筑业税收收入32223万元,减收2690万元,下降7.7%。纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收100473万元,减收6889万元,下降6.4%。其中:115家重点工业企业实现税收32798万元,增收1489万元,增长4.8%;44家重点建安企业实现税收27410万元,减收3325万元,下降10.8%;31家重点房地产企业实现税收36246万元,减收5362万元,下降12.9%;37家批零住餐企业实现税收4019万元,增收309万元,增长8.3%。

   (四)各单位完成情况普遍不理想。1-9月,税务部门完成各项税收收入144702万元,完成收入任务的67.3%,减收9157万元,下降6%;完成一般公共预算税收收入75097万元,完成收入任务的65.3%,减收7262万元,下降8.8%。6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入69503万元,均未完成序时进度,仅马甲、河市分别增长12.3%、16.8%,虹山、罗溪、双阳、万安分别下降16.5%、12.3%、12.7%、14.6%。

   (五)民生重点支出得到有效保障今年以来,财政部门积极贯彻上级部署要求,实施积极财政政策,通过严格控制一般性支出、盘活存量资金等方式,兜牢“三保”底线,提高重点领域和关键环节的保障强度。1-9月,全区一般公共预算支出161533万元,增支17430万元,增长12.1%。保障民生方面,民生相关支出120187万元,同比增长9.8%,占一般公共预算支出的比重为74.4%,其中:一般公共服务支出24834万元,增长27.5%;公共安全支出4031万元,增长9.1%;教育支出40125万元,增长1.3%;文化旅游体育和传媒支出1521万元,增长37%;城乡社区支出32155万元,增长47.1%。 财政八项支出增长13.8%。

 

 

2019年10月

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