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洛江区2019年1-10月份预算执行情况分析
来源:区财政局  时间:2019-11-13 11:11 浏览:
   今年以来,全区各级财税部门认真落实区委区政府的各项决策部署,深入贯彻落实减税降费政策,强化预算执行管理,着力实施积极财政政策,重点支出保障有序,财政收支运行总体平稳。

    一、财政收支基本情况

    (一)一般公共预算:1-10月,一般公共预算总收入累计完成183578万元,完成预算87.4%,减收1592万元,下降0.9%(按上年口径不包含车辆购置税完成169022万元,下降2.6%)。其中,一般公共预算收入累计完成104248万元,完成预算84.1%,增收1457万元,增长1.4%。全区一般公共预算累计支出161533万元,完成全年预算指标86.9%,增支10640万元,增长7.1%。

    (二)政府性基金:1-10月,政府性基金收入累计完成67450万元,完成预算74.9%,减收23327万元,下降25.7%。政府性基金累计支出99209万元,完成全年预算指标70.6%,增支50552万元,增长103.9%。

    二、预算执行主要特点

   (一)财政收入完成序时进度,税收收入持续下滑。1-10月,一般公共预算总收入完成预算87.4%,超序时进度4个百分点;一般公共预算收入完成预算84.1%,超序时进度1个百分点。从全市收入完成情况看,一般公共预算总收入下降0.9%,但高于全市平均增幅1.1个百分点,位居全市第8位;一般公共预算收入增长1.4%,高于全市平均增幅5个百分点,位居全市第9位。从收入结构看,税性比重下降,税收收入占一般公共预算总收入的比重为89.1%,低于上年同期5个百分点;占一般公共预算收入的比重为80.8%,低于上年同期9.2个百分点。

    (二)减税效果持续显现,财政减收压力增大。按照税务部门统计,受减税降费政策影响,1-10月累计减税20284万元(税收所属期为2019年1月至2019年9月),拉低税收收入累计增幅12.5个百分点。一是2019年新出台减税政策减税14056万元,主要包括:1、深化增值税改革自4月实施后整体净减税7551万元;2、小微企业普惠性税收减免政策减税6133万元;3、个人所得税提高基本减除费用标准、调整税率和增加专项附加扣除政策减税263万元。二是2018年减税政策翘尾减税6228万元。反映在税种上,1-10月征收的15个税种有11个税种下降,其中涉及一般公共预算收入13个税种中有10个税种下降,主要包括:1、增值税下降2.9%,其中直接增值税减收3583万元,下降10.5%,免抵调增增值税增收2500万元,增长66.7%;2、企业所得税减收2420万元,下降12.9%,主要是房地产业企业所得税减收5278万元,下降30.9%;3、个人所得税减收815万元,下降26.6%;4、城镇土地使用税减收953万元,下降21.9%;5、土地增值税减收2228万元,下降19.3%;6、契税减收1606万元,下降25.8%。在落实减税降费政策税收收入减收的背景下,财政部门努力拓展非税收入来源,加快非税收入缴库进度,有效弥补税收减收形成的收入缺口,1-10月累计完成非税收入20011万元,增收9776万元,增长95.5%。

    (三)三产税收持续下滑,重点行业减收明显。根据税务部门分行业报表显示,第一产业完成130万元,同比增长47.7%;第二产业完成88752万元,同比增长1%;第三产业完成74756万元,同比下降14%。房地产业、建筑业、制造业是支撑我区税收的重要行业,1-10月,三个行业税收完成125308万元,占全区税收收入76.6%,减收16069万元,下降11.4%。其中:制造业税收收入50817万元,同比增收5394万元,增长11.9%;房地产业税收收入36680万元,同比减收16958万元,下降31.6%;建筑业税收收入37811万元,同比减收4505万元,下降10.6%。纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收102771万元,减收11978万元,下降10.4%。其中:50家重点工业企业实现税收25923万元,减收746万元,下降2.8%;44家重点建安企业实现税收32579万元,减收5094万元,下降13.5%;31家重点房地产企业实现税收39380万元,减收6646万元,下降14.4%;37家批零住餐企业实现税收4889万元,增收508万元,增长11.6%。

    (四)各单位完成情况普遍不理想。1-10月,税务部门完成各项税收收入163567万元,完成收入任务的76.1%,减收11368万元,下降6.5%;完成一般公共预算税收收入84237万元,完成收入任务的73.2%,减收8319万元,下降9%。6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入78530万元,均未能完成序时进度,乡镇之间差异也较大,其中马甲、河市分别增长3.3%、17.3%,虹山、罗溪、双阳、万安分别下降4.6%、12.4%、7.6%、16.2%。

    (五)财政支出保持平稳增长,民生支出保障有力。1-10月,全区一般公共预算支出161533万元,增支10640万元,增长7.1%。从支出结构上看,民生相关支出118439万元,增支7113万元,增长6.4%,占一般公共预算支出的比重为73.3%,其中,文化旅游体育和传媒支出1763万元,增长18.4%;卫生健康支出15922万元,增长14.1%;交通运输支出525万元,增长41.89%;商业服务业等支出1472万元,增长27%。
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