洛江区2019年1-10月份预算执行情况分析-洛江区人民政府

洛江区2019年1-10月份预算执行情况分析

来源：区财政局时间：2019-11-13 11:11 浏览量：1

今年以来，全区各级财税部门认真落实区委区政府的各项决策部署，深入贯彻落实减税降费政策，强化预算执行管理，着力实施积极财政政策，重点支出保障有序，财政收支运行总体平稳。

一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算：1-10月，一般公共预算总收入累计完成183578万元，完成预算87.4%，减收1592万元，下降0.9%(按上年口径不包含车辆购置税完成169022万元，下降2.6%)。其中，一般公共预算收入累计完成104248万元，完成预算84.1%，增收1457万元，增长1.4%。全区一般公共预算累计支出161533万元，完成全年预算指标86.9%，增支10640万元，增长7.1%。

（二）政府性基金：1-10月,政府性基金收入累计完成67450万元，完成预算74.9%，减收23327万元，下降25.7%。政府性基金累计支出99209万元，完成全年预算指标70.6%，增支50552万元,增长103.9%。

二、预算执行主要特点

（一）财政收入完成序时进度，税收收入持续下滑。1-10月，一般公共预算总收入完成预算87.4%，超序时进度4个百分点；一般公共预算收入完成预算84.1%，超序时进度1个百分点。从全市收入完成情况看，一般公共预算总收入下降0.9%，但高于全市平均增幅1.1个百分点，位居全市第8位；一般公共预算收入增长1.4%，高于全市平均增幅5个百分点，位居全市第9位。从收入结构看，税性比重下降，税收收入占一般公共预算总收入的比重为89.1%，低于上年同期5个百分点；占一般公共预算收入的比重为80.8%，低于上年同期9.2个百分点。

（二）减税效果持续显现，财政减收压力增大。按照税务部门统计，受减税降费政策影响，1-10月累计减税20284万元（税收所属期为2019年1月至2019年9月），拉低税收收入累计增幅12.5个百分点。一是2019年新出台减税政策减税14056万元，主要包括：1、深化增值税改革自4月实施后整体净减税7551万元；2、小微企业普惠性税收减免政策减税6133万元；3、个人所得税提高基本减除费用标准、调整税率和增加专项附加扣除政策减税263万元。二是2018年减税政策翘尾减税6228万元。反映在税种上，1-10月征收的15个税种有11个税种下降，其中涉及一般公共预算收入13个税种中有10个税种下降，主要包括：1、增值税下降2.9%，其中直接增值税减收3583万元，下降10.5%，免抵调增增值税增收2500万元，增长66.7%；2、企业所得税减收2420万元，下降12.9%，主要是房地产业企业所得税减收5278万元，下降30.9%；3、个人所得税减收815万元，下降26.6%；4、城镇土地使用税减收953万元，下降21.9%；5、土地增值税减收2228万元，下降19.3%；6、契税减收1606万元，下降25.8%。在落实减税降费政策税收收入减收的背景下，财政部门努力拓展非税收入来源，加快非税收入缴库进度，有效弥补税收减收形成的收入缺口，1-10月累计完成非税收入20011万元，增收9776万元，增长95.5%。

（三）三产税收持续下滑，重点行业减收明显。根据税务部门分行业报表显示，第一产业完成130万元，同比增长47.7%；第二产业完成88752万元，同比增长1%；第三产业完成74756万元，同比下降14%。房地产业、建筑业、制造业是支撑我区税收的重要行业，1-10月，三个行业税收完成125308万元，占全区税收收入76.6%，减收16069万元，下降11.4%。其中：制造业税收收入50817万元，同比增收5394万元，增长11.9%；房地产业税收收入36680万元，同比减收16958万元，下降31.6%；建筑业税收收入37811万元，同比减收4505万元，下降10.6%。纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收102771万元，减收11978万元，下降10.4%。其中：50家重点工业企业实现税收25923万元，减收746万元，下降2.8%；44家重点建安企业实现税收32579万元，减收5094万元，下降13.5%；31家重点房地产企业实现税收39380万元，减收6646万元，下降14.4%；37家批零住餐企业实现税收4889万元，增收508万元，增长11.6%。

（四）各单位完成情况普遍不理想。1-10月，税务部门完成各项税收收入163567万元，完成收入任务的76.1%，减收11368万元，下降6.5%；完成一般公共预算税收收入84237万元，完成收入任务的73.2%，减收8319万元，下降9%。6个乡镇（街道）完成一般公共预算收入78530万元，均未能完成序时进度，乡镇之间差异也较大，其中马甲、河市分别增长3.3%、17.3%，虹山、罗溪、双阳、万安分别下降4.6%、12.4%、7.6%、16.2%。

（五）财政支出保持平稳增长，民生支出保障有力。1-10月，全区一般公共预算支出161533万元，增支10640万元，增长7.1%。从支出结构上看，民生相关支出118439万元，增支7113万元，增长6.4%，占一般公共预算支出的比重为73.3%，其中，文化旅游体育和传媒支出1763万元，增长18.4%；卫生健康支出15922万元，增长14.1%；交通运输支出525万元，增长41.89%；商业服务业等支出1472万元，增长27%。

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