一、财政收支基本情况
(一)一般公共预算收支情况:1-11月,一般公共预算总收入完成197746万元,下降0.3%(按上年口径不包含车辆购置税完成181694万元,下降2%),完成调整后预算的96.5%。其中,税收收入完成177052万元,下降4.8%;非税收入完成20694万元,增长69.8%。一般公共预算收入完成112349万元,增长1.3%,完成调整后预算的96%。全区一般公共预算支出完成167346万元,增长5.6%。
(二)政府性基金收支情况:1-11月,政府性基金收入完成67713万元,下降25.4%。政府性基金支出完成99209万元,增长97.1%。
二、财政运行主要特点
(一)财政收入持续低位运行。1-11月,一般公共预算总收入累计下降0.3%,降幅比1-10月收窄0.6个百分点;一般公共预算收入累计增长1.3%,较1-10月回落0.1个百分点。在全市13个县(市、区)一般公共预算总收入增幅排名中,我区排名第6位,较1-10月上升2个位次;在一般公共预算收入增幅排名中,我区位居第9位,与1-10月持平。从收入结构看,税性比重下降,税收收入占一般公共预算总收入的比重为89.5%,低于上年同期4.4个百分点;占一般公共预算收入的比重为81.6%,低于上年同期7.4个百分点。
(二)减税降费影响加大。按照税务部门统计,受减税降费政策影响,1-11月累计减税21962万元(税收所属期为2019年1月至2019年10月),拉低税收收入累计增幅11.8个百分点。一是2019年新出台减税政策减税15625万元,主要包括:1、深化增值税改革自4月实施后整体净减税9151万元;2、小微企业普惠性税收减免政策减税6175万元;3、实施新个人所得税法减税298万元;二是2018年减税政策翘尾减税6228万元及其他延续减税政策减税109万元。反映在税种上,企业所得税减免3099万元,增值税减免11195万元,个人所得税减免3580万元,六税两费减免4088万元。1-11月征收的15个税种有11个税种下降,其中涉及一般公共预算收入13个税种中有10个税种下降,主要包括:1、增值税减收312万元,下降0.8%;2、企业所得税减收2355万元,下降12.5%,3、个人所得税减收834万元,下降25.6%;4、城镇土地使用税减收856万元,下降18.6%;5、土地增值税减收2377万元,下降18.9%;6、契税减收1062万元,下降15.9%。在落实减税降费政策税收收入减收的背景下,财政部门努力拓展非税收入来源,加快非税收入缴库进度,有效弥补税收减收形成的收入缺口,1-11月累计完成非税收入20694万元,增长69.8%。
(三)制造业税收回升,建筑业、房地产业税收持续下降。根据税务部门1-11月分行业税收报表显示,第一产业完成139万元,增长58%;第二产业完成96371万元,增长3.8%;第三产业完成80614万元,下降13.5%。我区税收重要来源的制造业、房地产业和建筑业共完成税收134669万元,占全区税收收入76.1%,减收14830万元,下降9.9%。其中:制造业税收收入56651万元,同比增收8550万元,增长17.8%;房地产业税收收入38429万元,同比减收18380万元,下降32.4%;建筑业税收收入39589万元,同比减收4999万元,下降11.2%。纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收113784万元,减收9639万元,下降7.8%。其中:58家重点工业企业实现税收33043万元,增收3689万元,增长12.6%;44家重点建安企业实现税收33977万元,减收5686万元,下降14.3%;32家重点房地产企业实现税收41241万元,减收7891万元,下降16.1%;38家批零住餐企业实现税收5523万元,增收249万元,增长4.7%。
(四)各单位完成情况普遍不理想。1-11月,税务部门完成各项税收收入177052万元,减收9005万元,下降4.8%;完成一般公共预算税收收入91655万元,减收7045万元,下降7.1%。6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入84967万元,均未能完成序时进度,乡镇之间分化明显,其中河市增长17.2%,虹山、罗溪、马甲、双阳、万安分别下降5.8%、13.3%、2.1%、2.4%、15.4%。
(五)民生支出得到有效保障。1-11月,全区一般公共预算支出167346万元,增支8874万元,增长5.6%。从支出结构上看,民生相关支出123905万元,增支4675万元,增长3.9%,占一般公共预算支出的比重为74%,其中,教育支出38144万元,增长3.5%;文化旅游体育和传媒支出2399万元,增长40.9%;社会保障和就业支出16210万元,增长7.3%;卫生健康支出17133万元,增长22.4%;交通运输支出578万元,增长56.2%;商业服务业等支出1572万元,增长35.5%。
2019年12月