部门专项(一次性项目)绩效目标申报表 | |||||||||
填报单位:泉州市洛江区林业局(盖章) | |||||||||
立项项目名称 | 松材线虫病防控经费 | 立项项目编码 | 2130108 | ||||||
项目分类 | 区委区政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 R | ||||||||
其他专项 □ | |||||||||
存续类型 | 延续 R 新增 □ |
项目负责人 | 王永泰 | 联系电话 | 22635756 | ||||
项目起止时间 | 2017.1.1-2021.12.31 | ||||||||
项目概况 | 本项目根据洛江区当前枯死松树发生现状,按照“突出重点,分级管理、分类施策、分区治理”的原则,提出加强疫情监测,及时全面清理松枯死树并现场除害处理,综合防治松墨天牛,加大林分改造力度和检疫监管等技术措施。本项目实施期为5年,即2017年1月至2021年12月,总投资预算经费为2132.4988万元。 | ||||||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 泉州市洛江区人民政府办公室关于印发洛江区2017-2021年松材线虫病综合防控项目总体方案的通知(泉洛政办[2016]140 号文) | |||||||
项目申报的可行性 | 《泉州市洛江区2017-2021年松材线虫病综合防控项目》专家论证意见 | ||||||||
项目资金申请(万元) | 实施期 | 当年度 | |||||||
资金总额: | 300 | 资金总额: | 300 | ||||||
一般公共预算 拨款: | 300 | 一般公共预算 拨款: | 300 | ||||||
基金预算拨款: | 0 | 基金预算拨款: | 0 | ||||||
其他: | 0 | 其他: | 0 | ||||||
总体目标 | 松材线虫病疫情监测覆盖率100%;松枯死树除害处理率达100%,除害处理合格率100%;以2017年年初进场后松枯死树数据为基础,2018年枯死木数量较上年下降30%,2019年枯死木数量较上年下降20%,2020年和2021年分别较上年枯死木数量下降10%。松枯死树分布面积逐年下降10%以上。 | ||||||||
绩效目标 |
评价指标 | 绩效内容 | 实施期目标 | 当年度目标 | |||||
绩效目标值 | 绩效标准 | 类型 | 半年目标值 | 全年目标值 | |||||
投入 | 时效目标 | 目标1 | 项目时效 | 5年 | 2017-2021 | / | 上半年 | 2018年度 | |
成本目标 | 目标1 | 年度资金 | 300万元 | 144万元 | / | 100万元 | 300万元 | ||
产出 | 数量目标 | 目标1 | 枯死木下降率 | ≥10% | 10% | / | 8% | ≥10% | |
松墨天牛诱捕器 | ≥700套 | 700套 | / | 450套 | ≥700套 | ||||
诱杀松墨天牛 | ≥8万只 | 5.1万只 | / | 4万只 | ≥8万只 | ||||
林间喷洒绿僵菌 | ≥2800亩/年 | 每年2800亩 | / | 1400亩/半年 | ≥2800亩/年 | ||||
林间喷洒噻虫啉 | ≥2000亩/年 | 每年2000亩 | / | 1000亩/半年 | ≥2000亩/年 | ||||
释放肿腿蜂 | ≥500亩/年 | 每年500亩 | / | 2500亩/半年 | ≥500亩/年 | ||||
质量目标 | 目标1 | 松材线虫病疫情监测覆盖率 | 100% | 98% | / | 96% | 100% | ||
松枯死树除害处理率 | 100% | 98% | / | 96% | 100% | ||||
除害处理合格率 | 100% | 98% | / | 97% | 100% | ||||
效益 | 生态效益目标 | 目标1 | 保护生态环境 | 减少松材线虫病带来的对生态环境、森林景观的破坏 | 提升对松材线虫病的综合防控能力 | / | 进一步减少 | 减少松材线虫病带来的对生态环境、森林景观的破坏 | |
目标2 | 松枯死树分布面积 | 逐年下降10% 以上 | 逐年下降10% | / | 逐年下降10%以上 | 逐年下降10%以上 | |||
服务对象满意度目标 | 目标1 | 满意度 | 100% | 95% | / | 100% | 100% | ||
备注 | |
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审核人:黄剑波 | 填报人: 杨笑如 | |
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财政对口股室审核:刘玉堤 |