一、泉州市洛江区支出预算说明

2018年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为111075.6万元，比2017年度预算数增加7006.23万元，增长6.73%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一） （201）一般公共服务支出14193.58万元，较上年预算数增加2905.6万元，增长25.74%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，新增工会职工活动中心二次装修800万元。

1. （20101）人大事务621.78万元，较上年预算数增加225.88万元，增长57.05%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，按照要求增加了领导现场办公业务费、代表误工费及代表服务中心经费等业务费61万元。

2.（20102）政协事务382.2万元，较上年预算数增加121.46万元，增长46.58%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，按照要求增加了领导现场办公业务费15万元。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务4181.54万元，较上年预算数增加1036.26万元，增长32.95%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，增加领导专项业务费27万元、增加法律顾问费7万元。

4.（20104）发展与改革事务347.12万元，较上年预算数增加103.65万元，增长42.57%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

5.（20105）统计信息事务355.34万元，较上年预算数增加64.95万元，增长22.37%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，新增经普经费16万元。

6.（20106）财政事务758.63万元，较上年预算数增加282.43万元，增长59.31%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，新增国库集中支付电子系统、国库一体化系统等设备购置费125万元。

7.（20107）税收事务800万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

8.（20108）审计事务223.86万元，较上年预算数增加30.44万元，增长15.74%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

9.（20110）人力资源事务270.22万元，较上年预算数增加29.18万元，增长12.11%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

10.（20111）纪检监察事务610.6万元，较上年预算数增加341.27万元，增长126.71%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，预留监察体制改革经费50万元，增加巡察办专项经费40万元，纪检组经费32万元。

11.（20113）商贸事务589.72万元，较上年预算数增加141.92万元，增长31.69%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

12.（20115）工商行政管理事务62万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

13.（20123）民族事务61.74万元，较上年预算数增加26.7万元，增长76.2%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

14.（20125）港澳台侨事务266.96万元，较上年预算数增加39.95万元，增长17.6%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

15.（20126）档案事务73.26万元，较上年预算数增加16.84万元，增长29.85%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

16.（20128）民主党派及工商联事务52.61万元，较上年预算数增加20.77万元，增长65.23%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，新增海外专项工作经费15万元。

17.（20129）群众团体事务1420.86万元，较上年预算数增加1098.92万元，增长341.34%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，新增乡镇妇联工作经费30万元;新增工会职工活动中心二次装修800万元。

18.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务471.6万元，较上年预算数增加207.4万元，增长78.5%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，预留区级党建经费110万元。 

19.（20132）组织事务442.28万元，较上年预算数增加193.5万元，增长77.78%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，新增十九大宣传、党建等113.85万元。

20.（20133）宣传事务552.65万元，较上年预算数增加339.99万元，增长159.87%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，新增建区20周年宣传30万元，“家文化”专题活动100万元，新增媒体合作宣传经费20万元。

21.（20134）统战事务169.82万元，较上年预算数增加5.23万元，增长3.18%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

22.（20136）其他共产党事务支出907.54万元，较上年预算数增加153.24万元，增长20.32%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，精神病以奖代补增加34.5万元，综治保险专项增加51.2万元。

23.（20199）其他一般公共服务支出571.25万元，较上年预算数减少1574.38万元，下降73.38%。主要原因是筹融资专项、办案费、党建经费、乡镇超收分成及绩效考评等专项安排到其他科目。

（二） （203）国防支出219.27万元，较上年预算数增加14.7万元，增长7.19%。主要原因是人员变动正常增长。

1.（20306）国防动员219.27万元，较上年预算数增加14.7万元，增长7.19%。主要原因是人员变动正常增长。

（三） （204）公共安全支出2495.72万元，较上年预算数增加316.39万元，增长14.52%，主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

1.（20401）武装警察586.84万元，较上年预算数增加72.6万元，增长14.12%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

2.（20402）公安1013万元，较上年预算数增加154.92万元，增长18.05%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支，新增高清探头租赁费50，新增公安专项业务费150。

3.（20403）国家安全7万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

4.（20406）司法495.88万元，较上年预算数增加88.87万元，增长21.83%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

5.（20499）其他公共安全支出393万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

（四） （205）教育支出27518.39万元，较上年预算数增加1490.44万元，增长5.73%。主要原因是正常人员经费增长及新增编外人员费用。

1.（20501）教育管理事务642.25万元，较上年预算数增加174.15万元，增长37.2%。主要原因是教育局增加13个事业编制人员及正常人员经费增长。

2.（20502）普通教育22203.89万元，较上年预算数增加3273.25万元，增长17.29%。主要原因是正常人员经费增长及新增编外人员费用，部分学校建设项目经费列此科目。

3.（20503）职业教育184.05万元，较上年预算数增加4.49万元，增长2.5%。主要原因是正常人员经费增长

4.（20508）进修及培训371.2万元，较上年预算数增加68.78万元，增长22.74%。主要原因是正常人员及公用经费增长。

5.（20509）教育费附加安排的支出1800万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

6.（20599）其他教育支出2317万元，较上年预算数减少2030.23万元，下降46.7%。主要原因是部分学校建设项目经费安排至普通教育科目。

（五） （206）科学技术支出3144.08万元，较上年预算数增加472.36万元，增长17.68%。主要原因是增加研发分段等科技专项投入经费；科协增加省创新驱动助力工程示范区专项经费及正常人员经费增长。

1.（20601）科学技术管理事务161.63万元，较上年预算数增加38.83万元，增长31.62%。主要原因是正常人员及公用经费增长。

2.（20604）技术研究与开发2578万元，较上年预算数增加800万元，增长44.99%。主要原因是增加研发分段等科技专项投入经费。

3.（20607）科学技术普及154.45万元，较上年预算数增加50.53万元，增长48.62%。主要原因是科协增加省创新驱动助力工程示范区专项经费及正常人员经费增长。

4.（20699）其他科学技术支出250万元，较上年预算数减少417万元，下降62.52%。主要原因是科技专项投入经费部分列在20604科目。

（六） （207）文化体育与传媒支出1179.01万元，较上年预算数减少526.67万元，下降30.88%。主要原因是减少文化馆图书馆等建设项目。

1.（20701）文化942.12万元，较上年预算数下降725.34万元，下降43.5%。主要原因是减少文化馆图书馆等建设项目。

2.（20702）文物123.5万元，较上年预算数增加93.5万元，增长311.67%。主要原因是增加省市文物保护维修专项。

3.（20703）体育75.05万元，较上年预算数增加75.05万元。主要原因是老体协正常经费及增加1个为民办实事项目建设经费。

4.（20704）新闻出版广播影视0.18万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

5.（20799）其他文化体育与传媒支出38.16万元，较上年预算数增加30.12万元，增长374.63%。主要原因是增加省市提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励资金）经费。

（七） （208）社会保障和就业支出13272.99万元，较上年预算数减少1079.99万元，下降7.52%。主要原因是是部分专项从财政专户、单位结余安排。
    1.（20801）人力资源和社会保障管理事务554.94万元，较上年预算数减少106.75万元，下降16.13%。主要原因是人员变动及部分专项调整。
    2.（20802）民政管理事务1037.39万元，较上年预算数减少70.19万元，下降6.34%。主要原因是部分专项从财政专户、单位结余安排。
    3.（20805）行政事业单位离退休5529.02万元，较上年预算数增加560.19万元，增长11.27%。主要原因是人员增加，预留退休人员兑现职业年金。
    4.（20807）就业补助0万元，较上年预算数减少5万元。主要原因是专项从财政专户结余安排。
    5.（20808）抚恤381.59万元，较上年预算数减少474.01万元，下降55.4%。主要原因是从单位结余安排。
    6.（20809）退役安置0万元，较上年预算数减少300万元。主要原因是从单位结余安排。
    7.（20810）社会福利101.86万元，较上年预算数减少59.18万元，下降36.75%。主要原因是部分养老专项列入区级安排。
    8.（20811）残疾人事业537.04万元，较上年预算数减少31.83万元，下降5.6%。主要原因是残疾人保障支出从财政结余中部分安排。
    9.（20816）红十字事业34.67万元，较上年预算数增加16.82万元，增长94.23%。主要原因是人员增加。
    10.（20819）最低生活保障0万元，较上年预算数减少975万元。主要原因是从财政专户结余安排。
    11.（20820）临时救助51.7万元，较上年预算数增加30.7万元，增长146.19%。主要原因是上年含上级提前下达转移支付资金。
    12.（20821）特困人员救助供养306.48万元，较上年预算数增加146.38万元，增长91.43%。主要原因是含上级提前下达转移支付资金。

13.（20822）大中型水库移民后期扶持基金支出659.2万元，较上年预算数增加659.2万元。主要原因是本项指标为上级提前下达转移支付资金。

14.（20825）其他生活救助35.6万元，较上年预算数减少206万元，下降85.26%。主要原因是部分专项从单位结余安排。
    15.（20826）财政对基本养老保险基金的补助3947.5万元，较上年预算数减少262.54万元，下降6.24%。主要原因是城乡居民基本养老保险资金来源调整，从被征地农民保障金支出中安排。
    16.（20827）财政对其他社会保险基金的补助80万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

    17.（20899）其他社会保障和就业支出16万元，较上年预算数减少2.78万元，下降14.8%。主要原因是老年人保障金支出减少。
  （八） （210）医疗卫生与计划生育支出13621.71万元，较上年预算数减少2070.98万元，下降13.2%。主要原因是上年含上级提前下达转移支付资金、部分项目补助标准提高。
    1.（21001）医疗卫生与计划生育管理事务20.12万元，较上年预算数减少8.67万元，下降30.11%。主要原因是公用经费调整项目。
    2.（21003）基层医疗卫生机构2738.8万元，较上年预算数减少387.6万元，下降12.4%。主要原因是马甲中心卫生院升级区级医院，补助标准降低。
    3.（21004）公共卫生2293.43万元，较上年预算数增加452.41万元，增长24.57%。主要原因是基本公共卫生服务项目补助标准提高。
    4.（21006）中医药0万元，较上年预算数减少20万元。主要原因是统筹安排中医药专项资金。
    5.（21007）计划生育事务2339.49万元，较上年预算数增加10.73万元，增长0.46%。主要原因是上年含上级提前下达转移支付资金。
    6.（21010）食品和药品监督管理事务142.04万元，较上年预算数增加82.04万元，增长136.73%。主要原因是新增食药监局协管员工资
    7.（21011）行政事业单位医疗0万元，较上年预算数减少100万元。主要原因是上年含上级提前下达转移支付资金。
    8.（21012）财政对基本医疗保险基金的补助5507万元，较上年预算数减少2127万元，下降27.86%。主要原因是城乡居民基本医疗保险实行市级统筹，省、市补助不再通过区级核算。
    9.（21013）医疗救助388.72万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。
    10.（21014）优抚对象医疗111万元，较上年预算数增加69万元。增长164.29%。主要原因是新增离休残军80万元及减少上级提前下达转移支付资金。
    11.（21099）其他医疗卫生与计划生育支出81.11万元，较上年预算数减少41.89万元，下降34.06%。主要原因是上年含上级提前下达转移支付资金。

（九） （211）节能环保支出1405.55万元，较上年预算数增加499.6万元，增长55.15%。主要原因是新增环保网格化监管员经费、污染源普查经费、委托第三方监测费用及自然生态保护等。

1.（21101）环境保护管理事务502.55万元，较上年预算数增加154.6万元，增长44.43%。主要原因是新增环保网格化监管员经费、污染源普查经费、委托第三方监测费用等。

2.（21103）污染防治0万元，较上年预算数减少60万元。主要原因是现已取消排污费。

3.（21104）自然生态保护450万元，较上年预算数增加450万元。主要原因是主要原因是新增农村环境卫生整治专项450万元。

4.（21199）其他节能环保支出453万元，较上年预算数减少45万元，下降9.04%。主要原因是由于节能循环专项结余较多今年未安排。

（十） （212）城乡社区支出6131.81万元，较上年预算数增加1821.7万元，增长42.27%。主要原因是新增购房补贴、农村三格化粪池及污水处理经费、保障房维护改造专项、去年城维专项市政专项安排在其他科目；城区保洁专项去年排在基金科目，并增加多功能除尘车经费。

1.（21201）城乡社区管理事务4235.16万元，较上年预算数增加2547.9万元，增长151.01%。主要原因是新增购房补贴、农村三格化粪池及污水处理经费、保障房维护改造专项、去年城维专项市政专项安排在其他科目。

2.（21205）城乡社区环境卫生1406.4万元，较上年预算数增加1340.17万元，增长2023.51%。主要原因是新增城区保洁专项1300万元及多功能除尘车经费。

3.（21299）其他城乡社区支出490.25万元，较上年预算数减少2066.37万元，下降80.82%。主要原因是减少了城乡环境卫生考评专项，去年城维专项、市政专项排在此科目，今年安排其他科目。

（十一） （213）农林水支出5838.16万元，较上年预算数增加579.91万元，增长11.03%。主要原因是增加了农村及农林水支出工作经费、农林产业扶持发展专项、农业农村基础设施建设专项、农林防治专项等；增加了了农村及农林水支出工作经费、农林产业扶持发展专项、农林防治专项和上级提前下达转移支付等专项；增加了河长办专项、万里生态水系前期经费；减少了农村及农林水支出工作经费、农林产业扶持发展专项、农业农村基础设施建设专项、农林防治专项、水利建设及管理专项等。

1.（21301）农业1438.47万元，较上年预算数增加642.44万元，增长80.71%。主要原因是增加了农村及农林水支出工作经费、农林产业扶持发展专项、农业农村基础设施建设专项、农林防治专项等。

2.（21302）林业1768.32万元，较上年预算数增加1269.12万元，增长254.23%。主要原因是增加了了农村及农林水支出工作经费、农林产业扶持发展专项、农林防治专项和上级提前下达转移支付等专项。

3.（21303）水利855万元，较上年预算数增加195万元，增长29.55%。主要原因是增加了河长办专项、万里生态水系前期经费。

4.（21305）扶贫126万元，较上年预算数增加98万元，增长350%。主要原因是增加了扶贫专项。

5.（21307）农村综合改革1240.82万元，较上年预算数增加29.6万元，增长2.44%。主要原因是正常增长。

6.（21399）其他农林水支出409.55万元，较上年预算数减少1654.25万元，下降80.16%。主要原因是减少了农村及农林水支出工作经费、农林产业扶持发展专项、农业农村基础设施建设专项、农林防治专项、水利建设及管理专项等。

（十二） （214）交通运输支出220万元，较上年预算数增加70万元，增长46.67%。主要原因是新增农村公路提级改造。

1.（21401） 公路水路运输220万元，较上年预算数增加70万元，增长46.67%。主要原因是新增农村公路提级改造。

（十三） （215）资源勘探信息等支出4306.47万元，较上年预算数增加1135.58万元，增长35.81%。主要原因是是新增安全生产专项及扶持企业发展专项的增加。

1.（21506）安全生产监管306.47万元，较上年预算数增加135.58万元，增长79.34%。主要原因是是新增安全生产专项。

2.（21508）支持中小企业发展和管理支出4000万元，较上年预算数增加1000万元，增长33.33%。主要原因扶持企业发展专项增加。

（十四） （216）商业服务业等支出80万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。主要原因是菜篮子工程专项资金安排数与上一年相同。

1.（21602）商业流通事务80万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。主要原因是菜篮子工程专项资金安排数与上一年相同。

（十五） （220）国土海洋气象等支出978.67万元，较上年预算数增加526.26万元，增长116.32%。主要原因是是增加了人员支出、不动产登记存量数据整合、统一登记信息平台运维等费用。

1.（22001）国土资源事务836.23万元，较上年预算数增加440.96万元，增长111.56%。主要原因是增加了人员支出、不动产登记存量数据整合、统一登记信息平台运维等费用。

2.（22004）地震事务142.44万元，较上年预算数增加85.3万元，增长149.28%。主要原因是正常人员公用经费增长和增加2个为民办实事项目经费。

（十六） （221）住房保障支出0.64万元，较上年预算数增加0.64万元。主要原因是人员变动正常增长。

1.（22101）保障性住房租金补贴0.64万元，较上年预算数增加0.64万元。主要原因是人员变动正常增长。

（十七） （222）粮油物资储备支出200万元，较上年预算数减少196.86万元，下降49.6%。主要原因是粮食风险基金专户结余较多，今年安排较少。

1.（22201）粮油事务200万元，较上年预算数减少196.86万元，下降49.6%。主要原因是粮食风险基金专户结余较多，今年安排较少。

（十八）（227）预备费1070万元，较上年预算数增加70万元，增长7%。

（十九）（229）其他支出8649.55万元，较上年预算数增加427.55万元，增长5.2%。主要原因是多排了预留人员经费专项。

1.（22999）其他支出8649.55万元，较上年预算数增加427.55万元，增长5.2%。主要原因是增加预留人员经费专项。

（二十）（232）债务付息支出6550万元，较上年预算数增加550万元，增长9.17%。主要原因是新增2017年一般债券利息支出。

1.（23203）地方政府一般债务付息支出6550万元，较上年预算数增加550万元，增长9.17%。新增2017年一般债券利息支出。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2017年，洛江区新增政府债务限额15500万元，实际发行新增债券15500万元（一般债券15500万元，专项债券0万元）。截至2017年底，洛江区政府债务余额348229.24万元（一般债务277377.24万元，专项债务70852万元）；洛江区本级政府债务余额348229.24万元（一般债务277377.24万元，专项债务70852万元），债务余额严格控制在上级核定的限额373597万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，市（县、区）财政部门对等43个领域84个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金43278.1万元。