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洛江区2019年政府预算说明
来源:区财政局  时间:2019-01-16 16:39 浏览:

政府预算相关重要事项的说明

 

一、泉州市洛江区支出预算说明

2019年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为123935万元,比2018年度预算数增加13518万元,增长12.24%。具体情况如下(分项级科目表述):

(一) (201)一般公共服务支出19886万元,较上年预算数增加5560万元,增长38.82%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支,设备采购及项目增加。

1. (20101)人大事务700.67万元,较上年预算数增加78.89万元,增长12.69%。主要原因是增人增支和增加工作经费,新增设备采购购置费7万元。

2.(20102)政协事务432.29万元,较上年预算数增加50.09万元,增长13.11%。主要原因是增人增支和增加工作经费,新增设备采购购置费3万元,按照要求增加洛江政协二十年编辑费8万元。

3.(20103)政府办公厅(室)及相关机构事务8516.92万元,较上年预算数增加4335.38万元,增长103.68%。主要原因是增人增支和增加工作经费,按照要求新增物业整体外包350万元 ,机关后勤人安置费38万元,因工作需要增加大型会议、巡视材料、综合材料、设备采购维护等经费。

 4.(20104)发展与改革事务490.01万元,较上年预算数增加142.89万元,增长41.16%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

5.(20105)统计信息事务423.68万元,较上年预算数增加68.34万元,增长19.23%。主要原因是增人增支,新增经普经费40万元。

6.(20106)财政事务907.8万元,较上年预算数增加149.17万元,增长19.66%。主要原因增人增支,新增绩效评价业务费25万元、财政投资项目评审费50万元、新会计制度财务软件升级15万元、软件技术服务费7.2万元。

7.(20107)税收事务800万元,较上年预算数增加0万元,与上年持平。

8.(20108)审计事务269.17万元,较上年预算数增加45.31万元,增长20.24%。主要原因是增人增支和增加工作经费。

9.(20110)人力资源事务263.94万元,较上年预算数增加3.72万元,增长1.43%。主要原因是人员定额公用经费增加、增人增支。

10.(20111)纪检监察事务877.51万元,较上年预算数增加266.91万元,增长43.71%。主要原因是增人增支和增加工作经费,按照要求新增业务装备及修缮16万元,预留转隶人员经费11人73万元。

11.(20113)商贸事务775.7万元,较上年预算数增加185.98万元,增长31.54%。主要原因是招商引资专项增加。

12.(20123)民族事务70.64万元,较上年预算数增加8.9万元,增长14.42%。主要原因是增人增支和增加民族、宗教工作经费。

13.(20125)港澳台侨事务345.57万元,较上年预算数增加78.61万元,增长29.45%。主要原因是对台及海外交流、宣传及接待费增加。增人增支,新增预算侨情普查10万元。

14.(20126)档案事务95.26万元,较上年预算数增加22万元,增长30.03%。主要原因是增人增支,按照要求增加馆藏档案保护经费5万元。

15.(20128)民主党派及工商联事务60.23万元,较上年预算数增加7.62万元,增长14.48%。主要原因是增人增支。

16.(20129)群众团体事务715.99万元,较上年预算数减少704.87万元,下降49.61%。主要原因是2018年预算新增工会职工活动中心二次装修800万元,2019年预算未安排。

17.(20131)党委办公厅(室)及相关机构事务526.32万元,较上年预算数增加54.72万元,增长11.6%。主要原因是增人增支;按照要求新增预算电子政务网运行维护费12.4万元,根据工作需要新增设备购置10万元。

18.(20132)组织事务981.56万元,较上年预算数增加539.28万元,增长121.93%。主要原因是增人增支和增加工作经费;2018年上级预下达指标121万元,按照要求新增“不忘初心,牢记使命”专题教育经费20万元,区派驻驻村干部15.3万元。           

19.(20133)宣传事务736.68万元,较上年预算数增加184.03万元,增长33.3%。主要原因是增人增支;按照要求新增电台联办、海都及闽南网合作,“华人头条”宣传经费,融媒体新闻中心平台建设,炎黄文化研究会报告文学编印费,泉州网合作经费合计87万元,新增晚报电视台拉练宣传经费10万元,改革开放40年纪念画册12万元。

20.(20134)统战事务215.45万元,较上年预算数增加45.63万元,增长26.87%。主要原因是增人增支和增加工作经费;按照要求新增招商引资工作经费10万元。

21.(20136)其他共产党事务支出1011.64万元,较上年预算数增加104.1万元,增长11.47%。主要原因是增人增支;增加综治保险专项13万元,精神病医疗救助7万元。

22.(20138)市场监督管理事务232万元,较上年预算数增加89.96万元,增长63.33%。主要原因是2019年政府收支分类科目删除2011506,新增2013806(消费者权益保护),工商行政管理局2019年年初预算安排62万元。为民办实事项目增加。

23.(20199)其他一般公共服务支出437.17万元,较上年预算数减少134.08万元,下降23.47%。主要原因是2018年预算安排环评25万元,2019年未安排;2019年的人员经费比2018年减少。

(二)(203)国防支出203万元,较上年预算数减少16万元,下降7.3%。主要原因是人武部2019年未安排地方性补贴15万元,较上年预算减少经费。

1.(20306)国防动员203.04万元,较上年预算数减少16.23万元,下降7.4%。主要原因是人武部2019年未安排地方性补贴15万元,较上年预算减少经费。

(三)(204)公共安全支出4031万元,较上年预算数增加2107万元,增长109.51%,主要原因是主要原因是增人增支和增加工作经费。

1.(20401)武装警察部队10万元,较上年预算数减少5万元,下降33.33%。主要原因是教导队经费较上年减少5万元。

2.(20402)公安2795.6万元,较上年预算数增加1782.6万元,增长175.97%。主要原因是人员经费增加,新增城安系统维护费145万元,增加城市安全信息系统建设345万元,扫黑除恶、禁毒33万元,高清探头租赁费55万元,农村劝导站33.6万元,户籍档案清理和数字化加工230万元。

3.(20406)司法578.26万元,较上年预算数增加82.38

万元,增长16.61%。主要原因是增人增支和增加工作经费,2018年上级预下达指标23万元。

4.(20499)其他公共安全支出646.8万元,较上年预算数增加253.8万元,增长64.58%。主要原因是增加村居协勤人员工资(含奖补)240万元。

(四) 205)教育支出33060万元,较上年预算数增加5542万元,增长20.14%。主要原因是提标调资增加人员经费及加大教育建设经费投入。

1.(20501)教育管理事务708.59万元,较上年预算数增加66.34万元,增长10.33%。主要原因是提标调资增加

2.(20502)普通教育29108.39万元,较上年预算数增加6904.5万元,增长31.1%。主要原因是提标调资增加和年初教育专项预算在此科目。

3.(20503)职业教育147.12万元,较上年预算数减少36.93万元,下降20.07%。主要原因是部分建设经费从教育费附加支出科目列支。

4.(20508)进修及培训496.27万元,较上年预算数增加125.07万元,增长33.69%。主要原因是增加继续教育经费。

5.(20509)教育费附加安排的支出2400万元,较上年预算数增加600万元,增长33.33%。主要原因是增加教育建设经费投入。

6.(20599)其他教育支出200万元,较上年预算数减少2117万元,下降91.37%。主要原因是年初教育专项列普通教育支出。

(五) 206)科学技术支出1191万元,较上年预算数减少1953万元,下降62.12%。主要原因是研发分段等科技专项投入经费减少,正常人员及公用经费变动。

1.(20601)科学技术管理事务126.14万元,较上年预算数减少35.49万元,下降21.96%。主要原因是正常人员及公用经费变动。

2.(20604)技术研究与开发870万元,较上年预算数减少1708万元,下降66.25%。主要原因是减少研发分段等科技专项投入经费。

3.(20607)科学技术普及144.9万元,较上年预算数减少9.55万元,下降6.18%。主要原因是正常人员及公用经费变动。

4.(20699)其他科学技术支出50万元,较上年预算数减少200万元,下降80%。主要原因是科技专项投入减少。

(六) 207)文化旅游体育与传媒支出2712万元,较上年预算数增加1533万元,增长129.99%。主要原因是增加完善旅游基础设施、基层综合文化服务中心、提升城市体育健身设施建设等经费投入。

1.(20701)文化和旅游2677.94万元,较上年预算数增加1735.82万元,增长184.25%。主要原因是文物、体育科目预算在此科目及增加完善旅游基础设施、基层综合文化服务中心、提升城市体育健身设施建设等经费投入。

2.(20799)其他文化体育与传媒支出33.67万元,较上年预算数减少4.49万元,下降11.77%。主要原因是上级今年减少下达此科目经费。

(七) 208)社会保障和就业支出14510万元,较上年预算数增加2028万元,增长16.24%。主要原因是本年多项补助专项标准提高、参保人数增加及根据机构改革方案调整相关科目。

1.(20801)人力资源和社会保障管理事务765.35万元,较上年预算数增加210.41万元,增长37.92%。主要原因是本年城乡居民基本养老保险补助标准提高。

2.(20802)民政管理事务696.45万元,较上年预算数减少125.07元,下降15.22%。主要原因是本年度根据机构改革方案调整相关科目。

3.(20805)行政事业单位离退休5119.85万元,较上年预算数减少409.17元,下降7.4%。主要原因是本年退休人员较上年有所减少。
    4.(20808)抚恤991.73万元,较上年预算数增加610.14万元,增长159.89%。主要原因是2018年从单位结余、财政专户中安排250万元307.26万元; 本年抚恤标准提高。

5.(20809)退役安置316万元,较上年预算数增加306万元,增长3060%。主要原因是上年从单位结余、财政专户中安排270万元。

6.(20810)社会福利389.77万元,较上年预算数增加287.91万元,增长282.65%。主要原因是本年将反映对儿童、老年人提供福利服务方面的支出列入此类。

7.(20811)残疾人事业755.12万元,较上年预算数增加218.08万元,增长40.61%。主要原因是上年从单位结余中安排50万元用于残疾人两项补贴、从财政结余中安排70万用于残疾人事业发展专项。本年度残疾人两项补贴标准和人数有所提高。

8.(20816)红十字事业41.63万元,较上年预算数增加6.96万元,增长20.07%。主要原因是本年人员工资增长。

9.(20819)最低生活保障106万元,较上年预算数增加106万元,增长100%。主要原因是本年包含上级提前下达转移支付。
   10.(20820)临时救助134万元,较上年预算数增加82.3万元,增长159.19%。主要原因是上年从单位结余中安排103万元用于临时救助支出。

   11.(20821)特困人员救助供养307万元,较上年预算数增加0.52万元,增长0.17%。主要原因是本年度人数和标准有所提高。

12.(20825)其他生活救助34.96万元,较上年预算数减少0.64万元,下降1.8%。主要原因是本年缩减此类资金。

13.(20826)财政对基本养老保险基金的补助4740.34万元,较上年预算数增加792.84万元,增长20.08%。主要原因是本年度较上年度标准和参保人数增加。

14.(20828)退伍军人管理事务93.34万元,较上年预算数增加19.04万元,增长25.63%。主要原因是本年度根据机构改革方案调整相关科目。
   15.(20899)其他社会保障和就业支出18.41万元,较上年预算数增加2.41万元,增长25.63%。主要原因是本年包含上级提前下达转移支付。
  (八)(210)卫生健康支出14497万元,较上年预算数增加876万元,增长6.43%。主要原因是本年基本公共卫生服务项目标准提高、增加公立医院改革方面的投入。
    1.(21001)卫生健康管理事务299.22万元,较上年预算数增加279.1万元,增长1387.18%。主要原因是本年将局机关人员工资、公用经费进行重新分类;

2.(21002)公立医院1302.89万元,较上年预算数增加1302.89万元,增长100%。主要原因是本年增加公立医院改革方面的投入;
    3.(21003)基层医疗卫生机构1794.63万元,较上年预算数减少944.17万元,下降34.47%。主要原因是本年将区医院投入调整公立医院类别。

4.(21004)公共卫生2004.68万元,较上年预算数减少288.75万元,下降12.59%。主要原因是上年度包含上级提前下达转移支付资金。

4.(21006)中医药20万元,较上年预算数增加20万元,增长100%。主要原因是本年增加中医药投入。
    5.(21007)计划生育事务2108.42万元,较上年预算数减少231.07万元,下降9.88%。主要原因是本年度调整局机关人员工资科目;
    6.(21011)行政事业单位医疗20万元,较上年预算数增加20万元,增长100%。主要原因是本年度减少部分资金。    7.(21012) 财政对基本医疗保险基金的补助6102万元,较上年预算数增加595万元,增长10.8%。主要原因是本年度城乡居民基本医疗保险参保人数和补助标准提高。

8.(21013) 医疗救助271万元,较上年预算数减少117.72万元,下降30.28%。主要原因是本年度安排上年度结算金额进行安排。
    9.(21014)优抚对象医疗51.15万元,较上年预算数减少59.85万元,下降53.92%。主要原因是本年度调整部分资金。

10.(21016) 老龄卫生健康事务417.7万元,较上年预算数增加276.13万元,增长195.05%。主要原因是本年度根据机构改革方案调整相关科目。
    11.(21099)其他医疗卫生与计划生育支出105.48万元,较上年预算数增加24.37万元,增长30.05%。主要原因是本年度增加医疗卫生改革相关资金。

(九) 211)节能环保支出1483万元,较上年预算数增加77万元,增长5.45%。主要原因是正常人员变动及预留人员经费。

1.(21101)环境保护管理事务1032.1万元,较上年预算数增加529.55万元,增长105.37%。主要原因是今年两江流域补偿专项资金列此科目以及预留人员经费。

2.(21104)自然生态保护450万元,较上年预算数减少0万元。与上年持平。

(十) 212)城乡社区支出6796万元,较上年预算数增加664万元,增长10.84%。主要原因是今年新增基础设施和天然气改造补贴、实施厕所革命以及预留人员经费等。

1.(21201)城乡社区管理事务3027.54万元,较上年预算数减少1207.62万元,下降28.51%。主要原因是今年城维市政专项不列此科目。

2.(21203)城乡社区公共设施1740万元,较上年预算数增加1740万元,增长100%。主要原因是今年城维市政专项列此科目。

3.(21205)城乡社区环境卫生1581.51万元,较上年预算数增加175.11万元,增长12.45%。主要原因是今年家园清洁专项列此科目以及预留人员经费。

4.(21299)其他城乡社区支出447.45万元,较上年预算数减少42.8万元,下降8.73%。主要原因是今年家园清洁专项不列此科目。

(十一) 213)农林水支出6481万元,较上年预算数增加643万元,增长11.02%。主要原因是涉农资金整合、各类专项资金正常增减调整。

1.(21301)农业2633.23万元,较上年预算数增加1194.76万元,增长83.06%。主要原因是增加了农村及农林水支出工作经费、农林产业扶持发展专项、农业农村基础设施建设专项、农林防治专项等。

2.(21302)林业和草原1758.55万元,较上年预算数减少9.77万元,下降0.55%。主要原因是农村及农林水支出工作经费、农林产业扶持发展专项、农林防治专项等正常增减资金。

3.(21303)水利820万元,较上年预算数减少35万元,下降4.09%。主要原因是调整水利项目资金。

4.(21305)扶贫50万元,较上年预算数减少76万元,下降60.32%。主要原因是调整扶贫专项资金。

5.(21306)农业综合开发30万元,较上年预算数增加30万元,增长100%。主要原因是开发规模增加。

6.(21307)农村综合改革1149.28万元,较上年预算数减少91.54万元,下降7.38%。主要原因是正常专项资金增减。

7.(21308)普惠金融发展支出8.44万元,较上年预算数增加8.44万元,增长100%。主要原因是新增项目支出。

8.(21399)其他农林水支出32万元,较上年预算数减少377.55万元,下降92.19%。主要原因是涉农资金整合。

(十二) 214)交通运输支出317万元,较上年预算数增加97万元,增长43.91%。主要原因是农村公路提级改造比去年增加及正常人员变动及预留人员经费。

1.(21401) 公路水路运输316.6万元,较上年预算数增加96.6万元,增长43.91%。主要原因是今年农村公路养护以及农村公路提级改造比去年增加。

(十三) 215)资源勘探信息等支出4248万元,较上年预算数增加248万元,增长6.2%。主要原因是技改及扶持企业专项增加。

1.(21508)支持中小企业发展和管理支出4248万元,较上年预算数增加248万元,增长6.2%。主要原因是技改及扶持企业专项增加。

(十四) 216)商业服务业等支出80万元,较上年预算数增加0万元,与上年持平。

1.(21602)商业流通事务80万元,较上年预算数增加0万元,与上年持平。

(十五) 220)自然资源海洋气象等支出737万元,较上年预算数减少99万元,下降11.89%。主要原因是平台运维费用调整及正常人员变动。

1.(22001)自然资源事务736.78万元,较上年预算数减少99.45万元,下降11.89%。主要原因是平台运维费用调整及正常人员变动。

(十六) 222)粮油物资储备支出212万元,较上年预算数增加12万元,增长6.22%。主要原因是粮食风险基金专户上年结余较少,增加预算资金。

1.(22201)粮油事务212.44万元,较上年预算数增加12.44万元,增长6.22%。主要原因是粮食风险基金专户上年结余较少,增加预算资金。

(十七)(224)灾害防治及应急管理支出976万元,较上年预算数减少45万元,下降4.31%。主要原因是

1.(22401)应急管理事务334.85万元,较上年预算数增加28.38万元,增长9.26%。主要原因是机构改革变动,增加部分专项。

2.(22402)消防事务527.64万元,较上年预算数减少44.2万元,下降7.73%。主要原因是正常人员变动及预留人员经费、公用经费变动。

3.(22405)地震事务114.22万元,较上年预算数减少28.22万元,下降19.81%。主要原因是正常人员变动及预留人员经费、公用经费变动。

(十九)(227)预备费1805万元,较上年预算数增加735万元,增长68.69%。主要原因是按照预算法规定,按照一般公共预算支出的1%-3%预留专项资金。

(二十)(229)其他支出1797万元,较上年预算数减少6853万元,下降79.22%。主要原因是正常人员变动及预留人员经费、公用经费变动。

1.(22999)其他支出1797万元,较上年预算数减少6853万元,下降79.22%。主要原因是正常人员变动及预留人员经费、公用经费变动。

(二十一)(232)债务付息支出8913万元,较上年预算数增加2363万元,增长36.08%。主要原因是

1.(23203)地方政府一般债务付息支出8913万元,较上年预算数增加2363万元,增长36.08%。主要原因是

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2018年,洛江区新增政府债务限额10300万元,实际发行新增债券10300万元(一般债券4300万元,专项债券6000万元)。截至2018年底,洛江区政府债务余额335960万元(一般债务259108万元,专项债务76852万元);洛江区本级政府债务余额335960万元(一般债务259108万元,专项债务76852万元),债务余额严格控制在上级核定的限额383897万元内。

四、预算绩效开展情况

1、2018年度开展预算绩效管理目标项目有38个单位,有84个项目,项目金额为43,278.1万元,绩效目标覆盖率为99.74%。  

2、2018年度开展绩效监控有38个单位,有84个项目,项目预算金额为43,278.1万元,绩效监控覆盖率为99.74%。

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