洛江区2021年1-2月预算执行情况分析

新年伊始，区财政部门迅速行动，按照区委区政府的决策部署，认真落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，财政收入保持增长，重点支出有效保障，预算执行情况总体平稳。

一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算收支情况：1-2月，一般公共预算总收入47662万元，增长12.4%，完成预算的21.4%。其中，税收收入41134万元，增长13.6%；非税收入6528万元，增长5.3%。一般公共预算收入28553万元，增长15%，完成预算的22.7%。全区一般公共预算支出34697万元，增长24.9%，完成预算的21%。

    （二）政府性基金收支情况：1-2月,政府性基金收入21865万元，下降26.9%,完成预算的18.2%。其中：国有土地使用权出让收入完成20962万元，下降29.9%。政府性基金支出23919万元，增长50.4%，完成预算的21.1%。

二、财政运行主要特点

    （一）财政收入持续增长，完成情况好于预期。在统筹疫情防控和经济社会发展各项措施的有力推动下，财政收入继续保持两位数增长，1-2月，全区一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别增长12.4%和15%。从完成进度看，一般公共预算总收入完成预算的21.4%，超序时进度4.7个百分点；一般公共预算收入完成预算的22.7%，超序时进度6个百分点；完成情况均好于预期，为实现一季度财政收入“开门红”奠定良好基础。

    （二）税收收入量质并进，非税收入协同增长。1-2月，全区税收收入41134万元，增长13.6%，占一般公共预算总收入的86.3%，税性比重同比提高0.9个百分点；地方级税收收入22025万元，增长18.3%，占一般公共预算收入的77.1%，税性比重同比提高2.1个百分点。同时，由于本月国有资产处置收入和计提土地“两金”等一次性收入增收带动，1-2月非税收入6528万元，增长5.3%。

    （三）第三产业保持增收，房地产业贡献明显。据税务部门统计，1-2月，二产税收增长1.6%，较上年同期回落3.5个百分点；三产税收增长40%，比上年同期大幅提升79.2个百分点,继续保持较高增长。二产税收中，制造业税收增长12.9%，较上年同期提升2.7个百分点；建筑业税收下降6.1%，较上年同期回落8个百分点。三产税收中，房地产业税收保持增收，增长43.2%，较上年同期大幅提升91.3个百分点，拉升三产税收增幅22.4个百分点，对提升三产收入增幅贡献明显。

    （四）财政支出增长较快，重点支出有效保障。新年伊始，财政部门及时下达预算指标，加快资金拨付进度，财政支出实现较快增长，1-2月，一般公共预算支出34697万元，完成年初预算的24.9%，增长21%，较好的保障人员经费、机构运转和民生等各项重点支出资金需要。其中，支出增长主要有一般公共服务支出（61.5%）、教育支出（28.8%）、社会保障和就业支出（20.4%）、卫生健康支出（0.4%）、城乡社区支出（6.8%）、自然资源海洋气象支出（4.8%）；资源勘探工业信息等支出增长1.3倍，主要是兑现奖励扶持企业增加支出。