今年以来，全区财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署，努力发挥财政职能，财政预算收入保持平衡较快增长，重点支出保障有力，财政运行情况总体良好。

一、预算收支基本情况

（一）一般公共预算：1-9月，一般公共预算总收入完成151629万元，完成预算86.7%，完成市考核目标的80.4%，增长22.1%，其中：一般公共预算收入90351万元，完成预算87.3%，完成市考核目标的80.9%，增长22%；上划中央收入61278万元，完成预算85.8%，增长22.3%。一般公共预算支出144103万元，完成全年预算指标88.6%，增长22.3%。

（二）政府性基金：1-9月，政府性基金收入47270万元，完成预算59.1%，增长44.5%；政府性基金支出36911万元，完成全年预算指标42.6%，增长1.4%。

二、预算执行主要特点

（一）财政收入进度超序时进度，增幅回落。1-9月，一般公共预算总收入完成预算86.7%，超序时进度11.7个百分点，增长22.1%，增幅较上月回落2.4个百分点；一般公共预算收入完成预算87.3%，超序时进度12.3个百分点，增长22%，增幅较上月回落3.3个百分点。一般公共预算总收入、一般公共预算收入在全市各县（市、区）收入增幅比较中排名分别位居全市第3位和第2位。

2018年财政收入增幅走势表

（二）税收收入增收协调，增量贡献显著。1-9月，税收收入完成143637万元，增收27244万元，占总收入增量的99.2%。其中：一般公共预算收入中税收收入完成82359万元，超序时进度13.4个百分点，增长24.3%。各项税种协调增长，中小税种表现好于主体税种，中小税种合计增长29.4%，主体税种合计增长21.8%，中小税种增幅高于主体税种7.6个百分点。分税种看，主体税种中增值税增长19.2%，企业所得税和个人所得税合计增长27.1%，主体税种占税收增量58.1%；中小税种中契税增长76.6%、资源税增长44.3%、城市维护建设税增长32.1%、印花税增长29%、房产税增长23.3%，耕地占用税受一次性因素影响下降63.9%。   

（三）征收单位完成情况较好，区域间差距较大。分征管部门情况看，原国税部门完成一般公共预算总收入85046万元，完成任务73.5%，占全区一般公共预算总收入的比重为56.1%，增收13557万元，增长19%；完成一般公共预算收入40482万元，占全区一般公共预算收入的比重为44.8%，增收6422万元，增长18.9%。原地税部门完成一般公共预算总收入58591万元，完成任务87.5%，占全区一般公共预算总收入的比重为38.6%，增收13687万元，增长30.4%；完成一般公共预算收入41877万元，占全区一般公共预算收入的比重为46.3%，增收9660万元，增长30%。从各乡镇完成一般公共预算收入情况来看，万安完成40203万元，完成任务81.2%，增长27.2%；双阳完成19059万元，完成任务68.9%，增长19.9%；河市完成8924万元，完成任务59.5%，下降4%；马甲完成4908万元，完成任务90.9%，增长37.4%；罗溪完成2101万元，完成任务105%，增长74.7%；虹山完成876万元，完成任务103%，增长42.9%。从完成进度来看，双阳、河市未达到序时进度。

（四）重点行业支撑明显，重点企业贡献突出。从财政收入来源情况看增收点及支撑点主要来自于以下方面：一是房地产业，房地产业税收累计入库56462万元，同比增收19026万元，增长50.8%，其中：28家重点房地产企业入库税收39907万元，增长34.3%，其中三家企业增收超3000万元。二是建筑业，建筑业税收累计入库34904万元，同比增收13519万元，增长63.2%，其中：40家重点建安企业入库税收31784万元，增长58.3%。三是制造业，制造业税收累计入库40533万元，同比下降5942万元，下降12.8%。以上三个行业税收收入合计131899万元，占全区一般公共预算总收入86.9%，支撑作用明显。

（五）财政支出提速增效，重点支出保障有力。1-9月，财政部门切实强化预算管理，着力优化支出结构，加快预算支出进度，确保民生等重点支出及时落实到位，财政支出保持较快增长态势。一般公共预算支出144103万元，增长22.3%。从支出结构来看，与民生相关的重点支出占比76.1%，同比增长19.3%，各项重点支出得到较好保障，其中：教育支出39616万元，增长36.7%；科学技术支出5121万元，增长58.5%；节能环保支出2782万元，增长44.2%；城乡社区支出21865万元，增长29.3%。