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洛江区2018年1-9月财政预算执行情况分析
  时间:2018-10-16 16:39 浏览:

今年以来,全区财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署,努力发挥财政职能,财政预算收入保持平衡较快增长,重点支出保障有力,财政运行情况总体良好。

一、预算收支基本情况

(一)一般公共预算:1-9月,一般公共预算总收入完成151629万元,完成预算86.7%,完成市考核目标的80.4%,增长22.1%,其中:一般公共预算收入90351万元,完成预算87.3%,完成市考核目标的80.9%,增长22%;上划中央收入61278万元,完成预算85.8%,增长22.3%。一般公共预算支出144103万元,完成全年预算指标88.6%,增长22.3%。

(二)政府性基金:1-9月,政府性基金收入47270万元,完成预算59.1%,增长44.5%;政府性基金支出36911万元,完成全年预算指标42.6%,增长1.4%。

二、预算执行主要特点

(一)财政收入进度超序时进度,增幅回落。1-9月,一般公共预算总收入完成预算86.7%,超序时进度11.7个百分点,增长22.1%,增幅较上月回落2.4个百分点;一般公共预算收入完成预算87.3%,超序时进度12.3个百分点,增长22%,增幅较上月回落3.3个百分点。一般公共预算总收入、一般公共预算收入在全市各县(市、区)收入增幅比较中排名分别位居全市第3位和第2位。

 

2018年财政收入增幅走势表

 

(二)税收收入增收协调,增量贡献显著。1-9月,税收收入完成143637万元,增收27244万元,占总收入增量的99.2%。其中:一般公共预算收入中税收收入完成82359万元,超序时进度13.4个百分点,增长24.3%。各项税种协调增长,中小税种表现好于主体税种,中小税种合计增长29.4%,主体税种合计增长21.8%,中小税种增幅高于主体税种7.6个百分点。分税种看,主体税种中增值税增长19.2%,企业所得税和个人所得税合计增长27.1%,主体税种占税收增量58.1%;中小税种中契税增长76.6%、资源税增长44.3%、城市维护建设税增长32.1%、印花税增长29%、房产税增长23.3%,耕地占用税受一次性因素影响下降63.9%。   

(三)征收单位完成情况较好,区域间差距较大。分征管部门情况看,原国税部门完成一般公共预算总收入85046万元,完成任务73.5%,占全区一般公共预算总收入的比重为56.1%,增收13557万元,增长19%;完成一般公共预算收入40482万元,占全区一般公共预算收入的比重为44.8%,增收6422万元,增长18.9%。原地税部门完成一般公共预算总收入58591万元,完成任务87.5%,占全区一般公共预算总收入的比重为38.6%,增收13687万元,增长30.4%;完成一般公共预算收入41877万元,占全区一般公共预算收入的比重为46.3%,增收9660万元,增长30%。从各乡镇完成一般公共预算收入情况来看,万安完成40203万元,完成任务81.2%,增长27.2%;双阳完成19059万元,完成任务68.9%,增长19.9%;河市完成8924万元,完成任务59.5%,下降4%;马甲完成4908万元,完成任务90.9%,增长37.4%;罗溪完成2101万元,完成任务105%,增长74.7%;虹山完成876万元,完成任务103%,增长42.9%。从完成进度来看,双阳、河市未达到序时进度。

(四)重点行业支撑明显,重点企业贡献突出。从财政收入来源情况看增收点及支撑点主要来自于以下方面:一是房地产业,房地产业税收累计入库56462万元,同比增收19026万元,增长50.8%,其中:28家重点房地产企业入库税收39907万元,增长34.3%,其中三家企业增收超3000万元。二是建筑业,建筑业税收累计入库34904万元,同比增收13519万元,增长63.2%,其中:40家重点建安企业入库税收31784万元,增长58.3%。三是制造业,制造业税收累计入库40533万元,同比下降5942万元,下降12.8%。以上三个行业税收收入合计131899万元,占全区一般公共预算总收入86.9%,支撑作用明显。

(五)财政支出提速增效,重点支出保障有力。1-9月,财政部门切实强化预算管理,着力优化支出结构,加快预算支出进度,确保民生等重点支出及时落实到位,财政支出保持较快增长态势。一般公共预算支出144103万元,增长22.3%。从支出结构来看,与民生相关的重点支出占比76.1%,同比增长19.3%,各项重点支出得到较好保障,其中:教育支出39616万元,增长36.7%;科学技术支出5121万元,增长58.5%;节能环保支出2782万元,增长44.2%;城乡社区支出21865万元,增长29.3%。

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