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洛江区2019年1-8月份预算执行情况分析
来源:区财政局  时间:2019-09-07 09:42 浏览:
    今年以来,全区各级财税部门认真按照区委区政府的各项决策部署要求,努力推进财税工作,深入贯彻落实减税降费政策,加强财源建设,依法组织收入,财政支出保障有序,财政收支运行总体情况平稳。

    一、财政收支基本情况

    (一)一般公共预算:1-8月份,一般公共预算总收入累计完成150141万元,完成预算71.5%,增收1084万元,增长0.7%(按上年口径不包含车辆购置税完成138795万元,下降1 %)。其中,一般公共预算收入累计完成86439万元,完成预算69.7%,增收3395万元,增长4.1%。全区一般公共预算累计支出124825万元,完成全年预算指标74.3%,增支8601万元,增长7.4%。

    (二)政府性基金:1-8月份,政府性基金收入累计完成62576万元,完成预算69.5%,增收15531万元,增长33%。政府性基金累计支出75449万元,完成全年预算指标62.2%,增支42452万元,增长128.7%。

    二、预算执行主要特点

   (一)财政收入完成序时进度,增幅持续回落。减税降费政策效应持续显现的影响,财政收入增幅总体呈现“前高后低、逐渐回落”的态势。从全市收入完成情况看,1-8月一般公共预算总收入完成预算71.5%,超序时进度4.8个百分点,增长0.7%,高于全市平均增幅3.3个百分点,位居全市第7位;一般公共预算收入完成预算69.7%,超序时进度3个百分点,增长4.1%,高于全市平均增幅8个百分点,位居全市第4位。从收入结构看,受税收增幅下降的影响,税性比重继续回落。1-8月税收收入占一般公共预算总收入的比重为88%,较1-7月回落0.9个百分点,低于上年同期6.6个百分点;占一般公共预算收入的比重为79.2%,较1-7月回落1.3个百分点,低于上年同期11.7个百分点 。

财政收入增长情况


 

   (二)减税降费减收明显,非税收入高幅增长。按照税务部门统计,受减税降费政策影响,1-8月累计减税降费16744万元(税收所属期为2019年1月至2019年7月)。一是2019年新出台减税政策减税10390.48万元。其中包括1、深化增值税改革自4月实施后整体净减税5726.82万元,所有行业均实现减税;2、小微企业普惠性政策减税4477.68万元,个体工商户和民营企业是最大受益群体,占全部减税额的65.78%;3、个人所得税改革减税185.98万元。二是2018年实施2019年翘尾减税政策减税5421.77万元;三是非税减免932万元。反映在税种上,一般公共预算收入13个税种中有10个税种出现负增长,包括增值税(-1.6%),企业所得税(-13.2%),个人所得税(-33.8%),城市维护税(-5.7%),房产税(-9.3%),城镇土地使用税(-23.4%),土地增值税(-19.4%)。在落实减税降费政策税收收入减收的背景下,财政部门努力拓展非税收入来源,加快非税收入缴库进度,有效弥补税收减收形成的收入缺口。1-8月累计完成非税收入17994万元,增收10474万元,增长139.3%。

    (三)两大行业税收持续减收,重点企业税收下降。根据税务局分行业报表显示,第一产业完成96万元,增长31.9%;第二产业完成70407万元,增收1125万元,增长1.6%;第三产业完成61644万元,同比减收10538万元,下降14.6%。房地产业、建筑业、制造业是支撑我区税收的重要行业,1-8月,制造业税收收入40765万元,同比增收3425万元,增长9.2%,主要因累计免抵调库收入11000万元;房地产业税收收入31418万元,减收14491万元,下降31.6%;建筑业税收收入29532万元,减收2316万元,下降7.3%。纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收79101万元,减收12379万元,下降13.5%。其中:49家重点工业企业实现税收20541万元,减收933万元,下降4.3%;42家重点建安企业实现税收25191万元,减收3159万元,下降11.1%;29家重点房地产企业实现税收29578万元,减收8657万元,下降22.6%;37家批零住餐企业实现税收3791万元,增收370万元,增长10.8%。

   (四)各单位完成情况普遍不理想。1-8月,税务部门完成各项税收收入132147万元,完成收入任务的61.5%,减收9390万元,下降6.6%;完成一般公共预算税收收入68445万元,完成收入任务的59.4%,减收7079万元,下降9.4%。6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入63344万元,仅马甲完成序时进度,完成年初预算的68%。乡镇之间差异也较大,其中马甲、河市分别增长11.4%、18%,虹山、罗溪、双阳、万安分别下降24%、17.6%、15.8%、13.7%。

   (五)民生重点支出保障有力今年以来,财政部门积极贯彻上级部署要求,实施积极财政政策,通过严格控制一般性支出、盘活存量资金等方式,兜牢“三保”底线,提高重点领域和关键环节的保障强度。1-8月,全区一般公共预算支出124825万元,增支8601万元,增长7.4%。保障民生方面,民生相关支出93327万元,同比增长7.4%,占一般公共预算支出的比重为74.8%,其中:一般公共服务支出16940万元,增长2.8%;公共安全支出2649万元,增长1.1%;教育支出30842万元,增长0.7%;文化旅游体育和传媒支出1332万元,增长62.2%;城乡社区支出21294万元,增长53%。 财政八项支出增长6.5%。

                              

    

2019年9月

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