今年以来,区财政部门按照区委区政府的决策部署,认真落实“积极的财政政策要加力提效,注重精准、更可持续”的要求,落实减税降费政策,加强财政资源统筹,保持必要的支出强度,大力优化支出结构,强化重点领域财力保障,预算执行总体平稳。
一、财政收支基本情况
(一)一般公共预算收支情况:1-9月,一般公共预算总收入252642万元,增长19.8%,完成预算的86%。其中,税收收入182867万元,增长7.3%;非税收入69775万元,增长72.1%。一般公共预算收入170021万元,增长31.5%,完成预算的95.2%。一般公共预算支出158783万元,增长2%,完成预算69.3%。
(二)政府性基金收支情况:1-9月, 政府性基金收入3127万元,增长26%,完成预算的89.3%。政府性基金支出150496万元,增长529.9%,完成预算的93.3%。
二、财政运行主要特点
(一)财政收入增幅均超预算目标,完成情况快于序时。1-9月,一般公共预算总收入增长19.8%,一般公共预算收入增长31.5%,分别高于年度目标增幅11.8个百分点、22.5个百分点。从完成进度看,一般公共预算总收入完成预算的86%,一般公共预算收入完成预算的95.2%,分别超序时进度11个百分点、20.2个百分点。从税性比重看,税收收入占一般公共预算总收入的72.4%,地方级税收收入占一般公共预算收入的59%,税性比较上年分别下降8.4个百分点、9.7个百分点。
(二)税收收入保持增长,非税收入增收贡献明显。1-9月,全区税收收入182867万元,增长7.3%;地方级税收收入100246万元,增长12.9%。税种方面,由于去年同期退税较多,基数较低,前9个月,增值税增长28.3%;受企业利润下降等因素影响,企业所得税下降23.2%;随着专项附加扣除政策效应持续释放,个人所得税下降46.8%。土地和房地产相关税收中,契税增长53.7%;土地增值税增长25.1%;房产税增长14.9%;耕地占用税增长1.6倍;城镇土地使用税增长3.5%。同时,财政部门努力挖潜增收,多渠道盘活闲置资产,1-9月,非税收入69775万元,增长72.1%。
(三)财政支出有保有压,民生支出有效保障。今年来,财政部门加强财政资源统筹,保持必要支出强度,持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。1-9月,一般公共预算支出158783万元,同比增长2%,较好保障人员经费、机构运转和民生等各项重点支出资金需要。全区民生支出122405万元,占一般公共预算支出的77.1%,持续保持七成以上水平,其中,教育支出增长5.1%、社会保障和就业支出增长31.9%、卫生健康支出增长13%、农林水支出增长7.1%。