一、支出决算说明

2017年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为148118万元，比2016年度执行数增加14953万元，增长11.23%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一） （201）一般公共服务支出14447万元，较上年执行数减少880万元，下降了5.74%。主要原因是减少乡镇经费及省市专款。

1. （20101）人大事务722万元，较上年执行数增加42万元，增长6.18%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

2.（20102）政协事务441万元，较上年执行数增加23万元，增长5.5%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务5035万元，较上年执行数减少661万元，下降了11.6%。主要原因是2016年拨付乡镇超收分成410万元及乡镇依法行政经费500万元，2017年无此项目。

4.（20104）发展与改革事务432万元，较上年执行数减少9万元，下降了2.04%。主要原因是2017年省市专款较上年减少10万元。

5.（20105）统计信息事务376万元，较上年执行数增加9万元，增长2.45%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

6.（20106）财政事务774万元，较上年执行数减少187万元，下降了19.46%。主要原因是较上年减少了民生资金监管平台建设经费20万元，区政府性融资公司财务报表和审计服务专项费用47万元及2014年10月至2016年养老保险单位应负担部分等资金。

7.（20107）税收事务813万元，较上年执行数增加88万元，较上年执行数增长12.14%。主要原因是增加国税文化教育基地经费50万元及窗口服务人员经费28万元。

8.（20108）审计事务299万元，较上年执行数较少11万元，下降了3.55%。主要原因是较上年减少了2014年10月至2016年养老保险单位应负担部分等资金。

9.（20110）人力资源事务338万元，较上年执行数减少276万元，下降了44.95%。主要原因是较上年减少了上级补助人才专项300万元。

10.（20111）纪检监察事务461万元，较上年执行数增加75万元，增长19.43%。主要原因是较上年增加了巡察办专项业务费50万元。

11.（20113）商贸事务671万元，较上年执行数增加47万元，增长7%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

12.（20115）工商行政管理事务62万元，较上年执行数减少23万元，下降了27.06%，主要原因是较上年减少业务费20万元。

13.（20123）民族事务58万元，较上年执行数增加9万元，增长18.37%，主要原因增加正常人员及办公经费。

14.（20125）港澳台侨事务385万元，较上年执行数增加24万元，增长6.65%，主要原因是增加正常人员及办公经费。

15.（20126）档案事务121万元，较上年执行数增加44万元，增长57.14%。主要原因是较上年增加档案库房装修改造专项18万元及增加正常人员及办公经费。

16.（20128）民主党派及工商联事务51万元，较上年执行数增加9万元，增长21.43%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

17.（20129）群众团体事务572万元，较上年执行数增加99万元，增长20.93%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

18.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务482万元，较上年执行数增加67万元，增长16.14%。主要原因是增加正常人员及办公经费。 

19.（20132）组织事务421万元，较上年执行数增加41万元，增长10.79%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

20.（20133）宣传事务483万元，较上年执行数增加61万元，增长14.45%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

21.（20134）统战事务222万元，较上年执行数减少5万元，下降了2.20%。主要原因是较上年减少香港洛江同乡会筹建工作经费20万元。

22.（20136）其他共产党事务支出1065万元，较上年执行数减少174万元，下降了14.04%。主要原因是科目调整村居协勤人员津贴300万元。

23.（20199）其他一般公共服务支出163万元，较上年执行数减少156万元，下降了48.90%。主要原因是科目调整教育口工会经费182万元。

（二） （203）国防支出227万元，较上年执行数减少90万元，下降了28.39%。主要原因是较上年减少省市专款84万。

（三） （204）公共安全支出4288万元，较上年执行数减少1176万元，下降了21.52%，主要原因是机构上划减少检察院、法院相关支出。

1.（20401）武装警察749万元，较上年执行数增加89万元，增长13.48%。主要原因是较上年增加消防车辆购置费用。

2.（20402）公安1763万元，较上年执行数增加667万元，增长60.86%。主要原因是较上年增加城市安全信息系统建设489万元及打击防控经费150万元。

3.(20404)检察307万元，较上年执行数减少1137万元，下降了78.74%，主要原因是机构上划，相关支出由省级负担。

4.（20405）法院411万元，较上年执行数较少了1119万元，下降了73.14%，主要原因是机构上划，相关支出由省级负担。

5.（20406）司法643万元，较上年执行数增加19万元，增长3.04%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

6.（20499）其他公共安全支出408万元，较上年执行数增加305万元，增长296.12%，主要原因是科目调整增加村居协勤人员津贴300万元。

（四） （205）教育支出37228万元，较上年执行数增加8378万元，增长29.04。主要原因是较上年增加学校建设专项5500万元及人员经费（其中长安杯奖励1297万元）。

1.（20501）教育管理事务776万元，较上年执行数增加304万元，增长64.41%。主要原因是从进修学校调入人员13个及部分教育专项通过主管局下拨各学校。

2.（20502）普通教育33357万元，较上年执行数增加7990万元，增长31.50%。主要原因是较上年增加学校建设专项5500万元及人员经费（其中长安杯奖励1297万元）。

3.（20503）职业教育244万元，较上年执行数增加57万元，增长2.5%。主要原因是增加正常人员经费。

4.（20508）进修及培训687万元，较上年执行数减少144万元，下降了17.33%。主要原因是进修学校减少人员13人，调到教育局。

5.（20509）教育费附加安排的支出1895万元，较上年执行数减少21万元，下降了1.1%，主要原因是较上年减少教育费附加支出专项。

6.（20599）其他教育支出258万元，较上年执行数增加190万元，增长279.41%。主要原因是科目调整增加教育系统工会经费190万元。

（五） （206）科学技术支出4218万元，较上年执行数增加852万元，增长25.31%。主要原因是较上年增加特种机器人质检中心项目建设经费500万元、科技三下乡100万元及省市专款等。

1.（20601）科学技术管理事务196万元，较上年执行数增加8万元，增长4.26%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

2.（20604）技术研究与开发3139万元，较上年执行数增加239万元，增长8.24%。主要原因是较上年增加省市专项241万元。

3.（20607）科学技术普及163万元，较上年执行数增加42万元，增长34.71%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

4.（20699）其他科学技术支出700万元，较上年执行数增加633万元，增长944.78%。主要原因是较上年增加特种机器人质检中心项目建设经费500万元及科技三下乡100万元。

（六） （207）文化体育与传媒支出1385万元，较上年执行数增长206万元，增长17.47%。主要原因是增加市级海上丝绸之路史迹经费等省市专款及正常人员经费。

1.（20701）文化1100万元，较上年执行数增加51万元，增长4.86%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

2.（20702）文物140万元，较上年执行数增加85万元，增长154.55%。主要原因是较上年增加市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项100万元。

3.（20703）体育31万元，较上年执行数增加31万元，主要原因是增加了老年人体育活动中心建设专项资金30万元。

4.（20799）其他文化体育与传媒支出114万元，较上年执行数增加39万元，增长52%。主要原因是增加省市专款。

（七） （208）社会保障和就业支出17246万元，较上年执行数增加2545万元，增长17.31%。主要原因是较上年增加企业职工基本养老保险及城乡居民基本养老保险等。
    1.（20801）人力资源和社会保障管理事务1064万元，较上年执行数增加272万元，增长34.34%。主要原因是较上年增加欠薪应急周转金92万元、工作经费40万元及正常人员经费。
    2.（20802）民政管理事务1156万元，较上年执行数增加275万元，增长31.21%。主要原因是增加正常人员及办公经费。
    3.（20805）行政事业单位离退休4874万元，较上年执行数减少560万元，下降了10.31%。主要原因是较上年减少2016年追补的部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    4.（20807）就业补助254万元，较上年执行数减少9万元，下降了3.42%。主要原因是减少就业专项。
    5.（20808）抚恤1002万元，较上年执行数增加21万元，增长2.14%。主要原因是增加抚恤专项。
    6.（20809）退役安置307万元，较上年执行数减少80万元，下降了20.67%。主要原因是减少退役安置专项。
    7.（20811）残疾人事业682万元，较上年执行数增加51万元，增长8.08%。主要原因是较上年增加残疾人护理专项42万元。

8.（20815）自然灾害生活救助141万元，较上年执行数增加48万元，增长51.61%，主要原因是省市专款增加。

9.（20816）红十字事业32万元，较上年执行数增加6万元，增长23.08%。主要原因是增加正常人员及办公经费。
    10.（20819）最低生活保障1322万元，较上年执行数减少221万元，下降了14.32%。主要原因是年初预算安排减少，另由专户统筹支出500万。
    11.（20821）特困人员救助供养171万元，较上年执行数增加45万元，增长35.71%。主要原因是增加农村特困人员救助专项。

12.（20825）其他生活救助262万元，较上年执行数减少185万元，下降41.39%。主要原因是减少生活救助专项。
    13.（20826）财政对基本养老保险基金的补助5585万元，较上年执行数减少2844万元，下降了103.76%。主要原因是较上年增加企业职工基本养老保险1321万元及城乡居民基本养老保险1523万元。
    14.（20827）财政对其他社会保险基金的补助160万元，较上年执行数增加160万元，主要原因是本年度拨付2016及2017年两年生育保险基金。

15.（20899）其他社会保障和就业支出27万元，较上年执行数减少122万元，下降81.88%。主要原因是科目调整减少低保户安居房建设及自然灾害保险等专项。
  （八） （210）医疗卫生与计划生育支出16960万元，较上年执行数增加1277万元，增长8.14%。主要原因是主要是基本公共卫生服务项目和新型农村合作医疗基金人均标准提高及正常人员经费增加。
    1.（21001）医疗卫生与计划生育管理事务37万元，较上年执行数减少3万元，下降7.50%。主要原因是正常人员办公经费减少。

2.（21002）公立医院260万元，较上年执行数增加260万元，主要原因是增加了洛江区医院病房大楼建设专项260万元。

3.（21003）基层医疗卫生机构3449万元，较上年执行数增加195万元，增长5.99%。主要原因是正常人员增资及增加基建设备专项。
    4.（21004）公共卫生2333万元，较上年执行数增加302万元，增长14.87%。主要原因是基本公共卫生服务项目人均标准提高。
    5.（21006）中医药72万元，与上年持平。

6.（21007）计划生育事务2700万元，较上年执行数增加89万元，增长3.41%。主要原因是增加正常人员及办公经费。
    7.（21010）食品和药品监督管理事务23万元，较上年执行数减少10万元，下降了30.30%。主要原因是减少食品安全示范系列创建活动专项。
    8.（21011）行政事业单位医疗100万元，与上年持平。
    9.（21012）财政对基本医疗保险基金的补助7393万元，较上年执行数增加380万元，增长5.42%。主要原因是新型农村合作医疗保险基金人均标准提高。
    10.（21013）医疗救助426万元，较上年执行数增加73万元，增长20.68%，主要原因是增加城乡医疗救助专项。
    11.（21014）优抚对象医疗46万元，较上年执行数减少2万元。下降了4.17%。
    12.（21099）其他医疗卫生与计划生育支出121万元，较上年执行数增加49万元，增长68.06%。主要原因是科目调整增加卫生系统工会经费。

（九） （211）节能环保支出1816万元，较上年执行数增加454万元，增长33.33%。主要原因是增加生猪养殖污染整治专项及正常人员办公经费。

1.（21101）环境保护管理事务539万元，较上年执行数增加21万元，增长4.05%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

2.（21103）污染防治244万元，较上年执行数减少19万元，下降了7.22%。主要原因是较上年减少省级黄标车淘汰专项资金。

3.（21104）自然生态保护570万元，较上年执行数增加522万元，增长1087.50%。主要原因是增加生猪养殖污染整治专项。

4.（21110）能源节约利用10万元，较上年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是省市专款增加。

5.（21199）其他节能环保支出453万元，与上年持平。

（十） （212）城乡社区支出15510万元，较上年执行数增加6075万元，增长64.39%。主要原因是较上年增加新增债券用于道路建设等基础设施建设资金及购房补贴专项资金。

1.（21201）城乡社区管理事务4641万元，较上年执行数增加2779万元，增长149.25%。主要原因是增加住建局购房补贴专项2135万元等。

2.（21202）城乡社区规划与管理（款）268万元，较上年执行数减少179万元，下降了40.04%。主要原因是较上年减少美丽乡村建设省市专款。

3.（21203）城乡社区公共设施6205万元，较上年执行数增加6085万元，增长5070.83% ，主要原因是较上年增加新增债券用于道路建设等基础设施建设资金6000万元。

4.（21205）城乡社区环境卫生330万元，较上年执行数增加116万元，增长54.21%。主要原因是较上年增加卫生保洁及垃圾处理费。

5.（21299）其他城乡社区支出4066万元，较上年执行数减少2727万元，下降40.14%。主要原因是科目调整减少道路建设资金。

（十一） （213）农林水支出14443万元，较上年执行数增加1088万元，增长8.15%。主要原因是较上年增加防洪排涝工程建设资金。

1.（21301）农业3577万元，较上年执行数减少147万元，下降了3.95%。主要原因是较上年减少“莫兰蒂”台风自然灾害救助专项。

2.（21302）林业2769万元，较上年执行数增加371万元，增长15.47%。主要原因是较上年增加松材线虫病防控经费及上级林业专项。

3.（21303）水利5943万元，较上年执行数增加1495万元，增长33.61%。主要原因是较上年增加防洪排涝工程建设资金。

4.（21305） 扶贫494万元，较上年执行数增加6万元，增长1.23%。主要原因是增加了扶贫专项。

5.(21306)农业综合开发121万元，较上年执行数增加67万元，增长124.07%，主要原因是增加农综项目专项。

6.（21307）农村综合改革1507万元，较上年执行数减少323万元，下降了17.65%。主要原因是较上年减少一事一议奖补资金。

7.（21308）普惠金融发展支出3万元，较上年执行数减少11万元，下降了78.57%，主要原因是较上年减少林业保险专项。

8.（21399）其他农林水支出29万元，较上年执行数减少370万元，下降92.73%。主要原因是减少土地确权颁证工作经费等专项及省市专款等。

（十二） （214）交通运输支出347万元，较上年执行数减少223万元，下降了39.12%。主要原因是2017年度交通局划入住建局，调整相关支出科目。

1.（21401） 公路水路运输347万元，较上年执行数减少76万元，下降了17.97%。主要原因是减少人员支出。

（十三） （215）资源勘探信息等支出8307万元，较上年执行数增加3006万元，增长56.71%。主要原因是较上年增加扶持企业发展专项。

1.（21506）安全生产监管256万元，较上年执行数减少30万元，下降了10.49%。主要原因是较上年减少安全生产专项35万元。

2.（21508）支持中小企业发展和管理支出7320万元，较上年执行数增加3926万元，增长115.67%。主要原因是较上年增加扶持企业发展专项。

3.（21599）其他资源勘探信息等支出731万元，较上年减少842万元，下降了53.53%，主要原因是较上年减少上级智能制造专项补助资金。

（十四） （216）商业服务业等支出1571万元，较上年执行数增加349万元，增长28.56%。主要原因是省市专款增加。

1.（21602）商业流通事务170万元，较上年执行数增加97万元，增长132.88%。主要原因是省市专款增加。

2.（21605）旅游业管理与服务支出144万元，较上年执行数减少21万元，下降了12.73%，主要原因是省市专款减少。

3.（21606）涉外发展服务支出1257万元，较上年增加273万元，增长27.74%，主要原因是省市专款增加。

（十五） （220）国土海洋气象等支出708万元，较上年执行数减少338万元，下降了32.31%。主要原因是较上年减少上级土地整理复垦开发等专项。

1.（22001）国土资源事务627万元，较上年执行数减少343万元，下降了35.36%。主要原因是较上年减少上级土地整理复垦开发等专项。

2.（22004）地震事务74万元，较上年执行数增加9万元，增长13.85%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

（十六） （221）住房保障支出276万元，较上年执行数减少1215万元，下降了81.49%。主要原因是省市专款减少。

1.（22101）保障性住房租金补贴276万元，较上年执行数减少1215万元，下降了81.49%。主要原因是省市专款减少。

（十七） （222）粮油物资储备支出447万元，较上年执行数减少172万元，下降27.79%。主要原因是较上年减少省市专款及人员支出。

1.（22201）粮油事务397万元，较上年执行数减少8万元，下降1.98%。主要原因是减少人员支出。

2.（22204）粮油储备50万元，较上年执行数减少164万元，下降了76.64%，主要原因是减少上级粮库建设补助资金。

（十八）（229）其他支出3081万元，较上年执行数减少9058万元，下降了74.62%。主要原因是科目调整减少新增债券资金。

1.（22999）其他支出3081万元，较上年执行数减少9058万元，下降了74.62%。主要原因是科目调整减少新增债券资金。

（十九）（232）债务付息支出5585万元，较上年执行数增加4000万元，增长252.37%。主要原因是较上年增加政府转贷资金利息支出。

1.（23203）地方政府一般债务付息支出5585万元，较上年执行数增加4000万元，增长252.37%。主要原因是较上年增加政府转贷资金利息支出。

（二十）（233）债务发行费用支出28万元，较上年执行数减少125万元，下降了81.70%，主要原因是较上年减少债务发行费用。

1.（23303）地方政府一般债务发行费用支出28万元，较上年执行数减少125万元，下降了81.70%，主要原因是较上年减少债务发行费用。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付执行数据。

三、举借政府债务情况

2017年，洛江区新增政府债务限额15500万元，实际发行新增债券15500万元（一般债券15500万元，专项债券0万元）。截至2017年底，洛江区政府债务余额348229.24万元（一般债务277377.24万元，专项债务70852万元）；洛江区本级政府债务余额348229.24万元（一般债务277377.24万元，专项债务70852万元），债务余额严格控制在上级核定的限额373597万元内。

四、预算绩效开展情况

2017年，洛江区财政部门对43个领域103个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金47438.15万元。