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2018年洛江区政府决算相关重要事项说明
  时间:2019-07-18 09:21 浏览:

一、支出决算说明

2018年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为158082万元,比2017年度执行数增加9964万元,增长6.73%。具体情况如下(分款级科目表述):

(一) 201)一般公共服务支出18030万元,较上年执行数增加3583万元,增长了24.80%。主要原因是增加乡镇、税局超收分成及超收贡献奖励。

1. (20101)人大事务729万元,较上年执行数增加7万元,增长0.97%。主要原因增加正常人员及办公经费。

2.20102)政协事务462万元,较上年执行数增加21万元,增长4.76%。主要原因增加正常人员及办公经费

3.20103)政府办公厅(室)及相关机构事务6470万元,较上年执行数增加1435万元,增长了28.5%。主要原因增加平台驾驶员费用和乡镇超收分成及贡献奖励。

4.(20104)发展与改革事务556万元,较上年执行增加124万元,增长28.7%。主要原因是增加省市专款。

5.20105)统计信息事务403万元,较上年执行数增加27万元,增长7.18%。主要原因增加正常人员及办公经费。

6.20106)财政事务1008万元,较上年执行数增加234万元,增长了30.23%。主要原因财政软件维护费用及增加正常人员办公经费。

7.20107)税收事务1347万元,较上年执行数增加534万元,较上年执行数增长65.68%。主要原因补拨2017年下半年税收征管经费及奖励。

8.20108)审计事务270万元,较上年执行数较少29万元,下降了9.7%。主要原因减少审计业务费及离职人员经费。

9.20110)人力资源事务354万元,较上年执行数增加16万元,增长4.73%。主要原因增加正常人员及办公经费。

10.20111)纪检监察事务798万元,较上年执行数增加337万元,增长73.1%。主要原因是增加监察体制改革经费及纪检监察工作经费。

11.20113)商贸事务691万元,较上年执行数增加20万元,增长2.98%。主要原因增加正常人员及办公经费。

12.20115)工商行政管理事务64万元,较上年执行数增加2万元,增长了3.23%,主要原因是增加正常人员及办公经费。

13.20123)民族事务74万元,较上年执行数增加16万元,增长27.59%,主要原因增加正常人员及办公经费。

14.20125)港澳台侨事务359万元,较上年执行数减少26万元,下降了6.75%,主要原因正常人员及办公经费减少。

15.20126)档案事务93万元,较上年执行数减少28万元,下降23.14%。主要原因减少档案库房改造等费用。

16.20128)民主党派及工商联事务67万元,较上年执行数增加16万元,增长31.37%。主要原因正常人员及办公经费增加

17.20129)群众团体事务749万元,较上年执行数增加177万元,增长30.94%。主要原因增加工会大楼管理费用等。

18.20131)党委办公厅(室)及相关机构事务719万元,较上年执行数增加237万元,增长49.17%。主要原因增加电子政务内网项目及密码通信服务经费等。

19.20132)组织事务615万元,较上年执行数增加194万元,增长46.08%。主要原因增加企业人才补助资金。

20.20133)宣传事务627万元,较上年执行数增加144万元,增长29.81%。主要原因增加“家文化”专题活动经费等。

21.20134)统战事务189万元,较上年执行数减少33万元,下降了14.86%。主要原因正常人员及办公经费减少

22.20136)其他共产党事务支出1144万元,较上年执行数增加79万元,增长了7.42%。主要原因增加精神病患者专项经费等

23.20199)其他一般公共服务支出242万元,较上年执行数增加79万元,增长了48.47%。主要原因是增加化债专项。

(二) 203)国防支出268万元,较上年执行数增加41万元,增长了18.06%。主要原因是增加省市专款

(三) 204)公共安全支出4102万元,较上年执行数减少186万元,下降了4.34%,主要原因是机构上划减少检察院、法院相关支出

1.20401)武装警察1486万元,较上年执行数增加737万元,增长98.4%。主要原因增加高层供水消防车辆购置经费。

2.20402)公安1394万元,较上年执行数减少369万元,下降20.93%。主要原因城市安全信息系统建设减少。

3.(20403)国家安全7万元,与上年持平。

4.(20404)检察100万元,较上年执行数减少207万元,下降了67.43%,主要原因是上划省级后,相应补助减少。

4.(20405)法院20万元,较上年执行数较少了391万元,下降了95.13%,主要原因是上划省级后,相应补助减少。

5.20406)司法667万元,较上年执行数增加24万元,增长3.73%。主要原因是增加增加正常人员及办公经费

6.20499)其他公共安全支出428万元,较上年执行数增加20万元,增长4.9%,主要原因是增加省市专款。

(四) 205)教育支出40169万元,较上年执行数增加2941万元,增长7.90%。主要原因增加编外人员经费及追加教育补短板经费。

1.(20501)教育管理事务692万元,较上年执行数减少84万元,下降10.82%。主要原因是行政人员退休及压缩行政经费支出。

2.(20502)普通教育36245万元,较上年执行数增加2888万元,增长8.66%。主要原因是增加人员(包括编外合同制教师)及追加教育补短板经费。

3.(20503)职业教育243万元,较上年执行数减少1万元,下降0.41%。主要原因是学生数减少相应减少公用经费

4.(20508)进修及培训599万元,较上年执行数减少88万元,下降了12.81%。主要原因是人员调出减少人员及办公经费。

5.(20509)教育费附加安排的支出2090万元,较上年执行数增加195万元,增长10.29%,主要原因是增加学校建设项目经费。

6.(20599)其他教育支出283万元,较上年执行数增加25万元,增长9.69%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

(五) 206)科学技术支出4243万元,较上年执行数增加25万元,增长0.59%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

1.(20601)科学技术管理事务175万元,较上年执行数减少21万元,下降10.71%。主要原因是减少人员及公用经费。

2.(20604)技术研究与开发2735万元,较上年执行数减少404万元,下降12.87%。主要原因是该科目安排到其他科学技术支出科目列支

3.(20605)科学条件与服务10万元,较上年执行数减少10万元,下降50%。主要原因是减少省市专款。

4.(20607)科学技术普及295万元,较上年执行数增加132万元,增长80.98%。主要原因是科协增加省创新与启动助力工程示范区专项经费及正常人员经费增长。

5.(20699)其他科学技术支出1028万元,较上年执行数增加328万元,增长46.86%。主要原因是技术研究与开发科目经费安排在此科目

(六) 207)文化体育与传媒支出1706万元,较上年执行数增长321万元,增长23.18%。主要原因是增加正常人员及办公经费和文化体育等项目建设经费投入。

1.(20701)文化1209万元,较上年执行数增加109万元,增长9.91%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

2.(20702)文物165万元,较上年执行数增加25万元,增长17.86%。主要原因是增加增加文物保护经费投入

3.(20703)体育207万元,较上年执行数增加176万元,增长567.74%。主要原因是增加投入体育健身设施经费

4.(20704)新闻出版广播影视5万元,较上年执行数增加5万元。主要原因是增加省市专款。

5.(20799)其他文化体育与传媒支出120万元,较上年执行数增加6万元,增长5.26%。主要原因是增加省市专款

(七) 208)社会保障和就业支出15632万元,较上年执行数减少1614万元,下降9.36%。主要原因是减少部分专项经费预算安排从上年结余或专户统筹安排支出。

1.(20801)人力资源和社会保障管理事务776万元,较上年执行数减少288万元,下降27.07%。主要原因是减少部分专项经费一般预算安排
    2.(20802)民政管理事务1205万元,较上年执行数增加49万元,增长4.24%。主要原因是增加正常人员及办公经费
    3.(20805)行政事业单位离退休5787万元,较上年执行数增加913万元,增长18.73%。主要原因是增加退休人员退休费用
    4.(20807)就业补助165万元,较上年执行数减少89万元,下降了35.04%。主要原因是上级减少就业专项补助
    5.(20808)抚恤842万元,较上年执行数减少160万元,下降15.97%。主要原因是减少本级抚恤专项安排从上年结余中安排
    6.(20809)退役安置34万元,较上年执行数减少273万元,下降了88.93%。主要原因是减少本级退役安置专项安排,从上年结余中安排
    7.(20810)社会福利121万元,较上年执行数减少60万元,下降了33.15%。主要原因是减少本级社会福利部分经费。

8.(20811)残疾人事业727万元,较上年执行数增加45万元,增长6.6%。主要原因是增加正常人员办公经费及专项经费。

9.(20815)自然灾害生活救助51万元,较上年执行数减少90万元,下降63.83%,主要原因是省市专款减少

10.(20816)红十字事业43万元,较上年执行数增加11万元,增长34.38%。主要原因是增加正常人员及办公经费。
    11.(20819)最低生活保障438万元,较上年执行数减少884万元,下降了66.87%。主要原因是减少本级预算安排,从专户中统筹支出。

12.(20820)临时救助49万元,较上年执行数增加23万元,增长88.46%。主要原因是增加临时救助专项资金。

13.(20821)特困人员救助供养350万元,较上年执行数增加179万元,增长104.68%。主要原因是科目调整后特困人员经费统一列支于该科目。

14.(20825)其他生活救助59万元,较上年执行数减少203万元,下降77.48%。主要原因是减少本级预算安排,部分从上年结余安排
    15.(20826)财政对基本养老保险基金的补助4924万元,较上年执行数减少661万元,下降11.84%。主要原因是上年增加企业养老保障支出及城乡居民基本养老保险

16.(20899)其他社会保障和就业支出61万元,较上年执行数增加34万元,增长125.93%。主要原因是增加部分社会保障专项
  (八)(210)医疗卫生与计划生育支出14350万元,较上年执行数减少2610万元,下降15.39%。主要原因是城乡基本医疗保险实行市级统筹减少省市补助
    1.(21001)医疗卫生与计划生育管理事务58万元,较上年执行数增加21万元,增长56.76%。主要原因是增加人员及办公经费

2.(21002)公立医院55万元,较上年执行数减少205万元,下降78.85.主要原因是减少区医院病房大楼建设经费

3.(21003)基层医疗卫生机构3405万元,较上年执行数减少404万元,下降11.71%。主要原因是减少部分基建设备专项
    4.(21004)公共卫生2649万元,较上年执行数增加316万元,增长13.54%。主要原因基本公共卫生服务项目人均标准提高
    5.(21006)中医药40万元,较上年执行数减少32万元,下降44.44%。主要原因是减少部分医药投入

6.(21007)计划生育事务2305万元,较上年执行数下降395万元,下降14.63%。主要原因是部分专项未执行
    7.(21010)食品和药品监督管理事务172万元,较上年执行数增加149万元,增长647.83%。主要原因2017年专项经费于2018年拨付及增加长期聘用人员经费
    8.(21011)行政事业单位医疗53万元,较上年执行数减少80万元,减少80.00%。主要原因是调整收回部分专项
    9.(21012)财政对基本医疗保险基金的补助5551万元,较上年执行数减少1842万元,下降24.92%。主要原因城乡基本医疗保障实行市级统筹,减少省市补助
    10.(21013)医疗救助271万元,较上年执行数减少155万元,下降36.38%,主要原因是城乡医疗救助实行市级统筹,减少省市补助
    11.(21014)优抚对象医疗44万元,较上年执行数减少2万元。下降了4.35%,主要原因是减少优抚对象支出
    12.(21099)其他医疗卫生与计划生育支出140万元,较上年执行数增加19万元,增长15.7%。主要原因是增加世行促进医改结果导向支出

(九) 211)节能环保支出2302万元,较上年执行数增加486万元,增长26.76%。主要原因是购置抑尘车及追加办公经费等。

1.21101)环境保护管理事务1084万元,较上年执行数增加545万元,增长101.11%。主要原因是购置抑尘车及追加办公经费等。

2.(21103)污染防治6万元,较上年执行数减少238万元,下降了97.54%。主要原因是减少了黄标车淘汰专项经费以及区级环保专项改从其他科目列支。

3.(21104)自然生态保护590万元,较上年执行数增加20万元,增长3.51%。主要原因是增加农村环境卫生整治专项经费

4.(21105)天然林保护28万元,较上年执行数增加28万元。主要原因是增加省市专款。

5.(21111)污染减排120万元,较上年执行数增加120万元。主要原因是去年区级环保专项不从此科目列支。

6.(21114)能源管理实务21万元,较上年执行数增加21万元。主要原因是新增充电基础设施补助资金。

7.(21199)其他节能环保支出453万元,与上年持平。

(十) 212)城乡社区支出21298万元,较上年执行数增加5788万元,增长37.32%。主要原因是新增老旧小区综合整治和提升改造、土储中心归还贷款、沈海高速公路复线罗溪收费站连接线项目、安吉路“白改黑”改造工程进度款等项目资金。

1.(21201)城乡社区管理事务3923万元,较上年执行数减少718万元,下降15.47%。主要原因是去年购房补贴资金由此科目列支。

2.(21202)城乡社区规划与管理(款)327万元,较上年执行数增加59万元,增长22.01%。主要原因是去年上级拨付农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金,今年未下拨。

3.(21203)城乡社区公共设施3809万元,较上年执行数减少2396万元,下降38.61% ,主要原因是去年万投公司项目建设资金、塘西至江阳道路新城道路续建工程等项目资金都由此科目列支。

4.(21205)城乡社区环境卫生1946万元,较上年执行数增加1616万元,增长489.7%。主要原因是去年城区卫生保洁经费和家园清洁科目不从此科目列支。

5.(21299)其他城乡社区支出11293万元,较上年执行数增加7227万元,增长 177.74%。主要原因是新增老旧小区综合整治和提升改造、土储中心归还贷款、沈海高速公路复线罗溪收费站连接线项目、安吉路“白改黑”改造工程进度款等项目资金。

(十一) 213)农林水支出14423万元,较上年执行数增加10万元,增长0.07%。

1.21301)农业5143万元,较上年执行数增加1566万元,增长43.78%。主要原因是增加农业基础设施建设投入

2.21302)林业3213万元,较上年执行数增加444万元,增长16.03%。主要原因是增加林业有害生物防控经费。

3.21303)水利2543万元,较上年执行数减少3400万元,下降57.21%。主要原因是减少万里安全生态水系建设及地方政府债券资金。

4.21305) 扶贫514万元,较上年执行数增加20万元,增长4.05%。主要原因是省市增加扶贫投入力度。

5.(21306)农业综合开发776万元,较上年执行数增加655万元,增长541.32%,主要原因是清理财政专户后农综项目支出纳入一般公共预算。

6.21307)农村综合改革1507万元,较上年执行数减少323万元,下降了17.65%。主要原因是较上年减少一事一议奖补资金。

7.(21308)普惠金融发展支出24万元,较上年执行数增加21万元,增长700.00%,主要原因是增加省市专款

8.21399)其他农林水支出28万元,较上年执行数减少1万元,下降3.45%,较上年基本持平。

(十二) 214)交通运输支出347万元,较上年执行数增加12万元,增长3.46%。

1.(21401) 公路水路运输318万元,较上年执行数减少29万元,下降了8.36%主要原因是交通局人员经费纳入城乡社区支出科目

2.(21406)车辆购置税支出41万元,较上年执行数增加41万元。主要原因是增加省市专款。

(十三) 215)资源勘探信息等支出6357万元,较上年执行数减少1950万元,下降23.47%。主要原因是省市专款减少。

1.21506)安全生产监管290万元,较上年执行数增加34万元,增长13.28%。主要原因是增加安全生产专项。

2.(21508)支持中小企业发展和管理支出5824万元,较上年执行数减少1496万元,下降20.44%。主要原因是减少省市专款。

3.(21599)其他资源勘探信息等支出243万元,较上年减少488万元,下降了66.76%,主要原因是省市专款减少

(十四) 216)商业服务业等支出1532万元,较上年执行数减少39万元,下降2.48%。主要原因是。

1.(21602)商业流通事务209万元,较上年执行数增加39万元,增长22.94%。主要原因省市专款增加

2.(21605)旅游业管理与服务支出151万元,较上年执行数增加7万元,增长4.86%,主要原因是

3.(21606)涉外发展服务支出1172万元,较上年减少85万元,下降6.76%,主要原因是减少省市专款

(十五)(217)金融支出1万元,较上年执行数增加1万元。主要原因是省市专款。

(十 220)国土海洋气象等支出1438万元,较上年执行数增加730万元,增长103.11%。主要原因是增加省市专款。

1.(22001)国土资源事务1288万元,较上年执行数增加661万元,增长105.42%。主要原因是增加省市专款

2.(22002)海洋管理实务6万元,较上年执行数减少1万元,下降14.29%。

3.(22004)地震事务144万元,较上年执行数增加70万元,增长94.59%。主要原因是增加地震应急避难所升级改造资金

(十)(221)住房保障支出155万元,较上年执行数减少121万元,下降了43.84%。主要原因是减少省市专款

1.(22101)保障性住房租金补贴155万元,较上年执行数减少121万元,下降了43.84%。主要原因是减少省市专款

(十八)222)粮油物资储备支出200万元,较上年执行数减少247万元,下降55.26%。主要原因是年初预算安排减少

1.(22201)粮油事务200万元,较上年执行数减少197万元,下降49.62%。主要原因是年初预算安排减少。

(十)(229)其他支出4557万元,较上年执行数增加1476万元,增长47.91%。主要原因是增加地方政府债券资金。

1.22999)其他支出4557万元,较上年执行数增加1476万元,增长47.91%。主要原因是增加地方政府债券资金。

二十)(232)债务付息支出6866万元,较上年执行数增加1281万元,增长22.94%。主要原因是增加地方政府债券资金相应增加利息支出

1.23203)地方政府一般债务付息支出6866万元,较上年执行数增加1281万元,增长22.94%。主要原因是增加地方政府债券资金相应增加利息支出

(二十)(233)债务发行费用支出64万元,较上年执行数增加36万元,增长128.57%,主要原因是增加地方政府债券资金相应增加发行费支出

1.(23303)地方政府一般债务发行费用支出64元,较上年执行数减增加36万元,增长128.57%,主要原因是增加地方政府债券资金相应增加发行费支出

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付执行数据。

三、举借政府债务情况

2018年,洛江区新增政府债务限额10300万元(包含外债转贷147万元),实际发行新增债券10153万元(一般债券4153万元,专项债券6000万元)。截至2018年底,洛江区政府债务余额335960.02万元(一般债务259108.02万元,专项债务76852万元);洛江区本级政府债务余额335960.02万元(一般债务259108.02万元,专项债务76852万元),债务余额严格控制在上级核定的限额383897万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年,洛江区财政部门对38个领域84个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金43278.1万元。



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