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泉州市洛江区人民政府关于提请审议2019年区本级财政预算调整方案的议案
来源:区财政局  时间:2019-12-04 10:04 浏览:
      20191127日,泉州市洛江区第五届人大常委会第二十九次会议听取和审议区财政局苏永川受区人民政府委托所作的《泉州市洛江区人民政府关于提请审议2019年区本级财政预算调整方案的议案》和区人大常委会财经工委主任涂添丁所作的《关于2019年区本级财政预算调整方案的初审报告》,决定批准人民政府提出的2019年财政预算调整方案,现公开议案内容。

 

泉州市洛江区人民政府关于提请审议2019年

区本级财政预算调整方案的议案

 

洛江区人大常委会:

今年来,受减税降费等政策影响,区财政收入增收难度较大,支出压力持续增强,预算执行与年初预期有差距。结合1-10月预算执行情况,预计全年财政收入实际完成情况低于预期,财力较年初预算将有所减少。同时,因预算执行与年初预算存在部分差异,相关项目需进行调整。现根据《预算法》规定和《福建省财政厅关于积极安排预算支持落实减税降费工作的通知》(闽财预〔2019〕10号)精神,提出《2019年洛江区本级财政预算调整方案(草案)》(见附件),请予审议。

附件:2019年洛江区本级财政预算调整方案(草案)

 

 

 

 

                                2019年11月18日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

2019年洛江区本级财政预算调整方案(草案)

                        

今年以来,全区各级财税部门认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署,加力提效实施积极的财政政策,强化预算执行管理,着力应对减税降费带来的减收影响,有效保障民生等重点支出需要。现结合1-10月份的预算收支执行情况,提出区本级财政预算调整方案。

一、1-10月财政预算执行情况

(一)一般公共预算

1.收入情况:一般公共预算总收入18.36亿元,完成年初预算87.4%,超序时进度4.1个百分点,下降0.9%;一般公共预算收入10.42亿元,完成年初预算84.1%,超序时进度0.8个百分点,增长1.4%。一般公共预算收入中:税收收入完成8.42亿元,下降9%,其中:国内增值税3.67亿元,下降2.9%;企业所得税1.63亿元,下降12.9%;个人所得税2253万元,下降26.6%;资源税32万元,下降79.8%;城市维护建设税5452万元,下降6.6%;房产税3226万元,下降4.9%;印花税1164万元,增长3.1%;城镇土地使用税3395万元,下降21.9%;土地增值税9337万元,下降19.3%;契税4631万元,下降25.8%,耕地占用税1590万元,增长741.3%。非税收入完成2亿元,增长95.5%。

2.支出情况:一般公共预算支出16.15亿元,完成全年指标86.9%,增长7.1%。其中:一般公共服务支出2.41亿元,增长30.8%;公共安全支出3156万元,增长45.4%;教育支出3.68亿元,增长6.4%;科学技术支出3304万元,增长2.4%;文化旅游体育与传媒支出1763万元,增长18.4%;社会保障和就业支出1.57亿元,增长4.2%;卫生健康支出1.59亿元,增长14.1%;节能环保支出1681万元,下降40.1%;城乡社区支出2.72亿元,增长7.6%;农林水支出1.23亿元,增长3.9%;资源勘探信息等支出6995万元,增长1.6%;商业服务业等支出1472万元,增长27%;自然资源海洋气象等支出1590万元,增长30%;粮油物资储备支出212万元,增长6%;债务付息支出7530万元,增长9.9%;债务发行费用支出19万元,下降67.8%。

(二)政府性基金预算

1.收入情况:政府性基金收入6.75亿元,完成年初预算74.9%,下降25.7%。其中:国有土地收益基金收入2971万元;农业土地开发资金收入91万元;国有土地使用权出让收入5.36亿元;城市基础设施配套费收入1.08亿元。

2.支出情况:政府性基金支出9.92亿元,完成年初预算70.6%,增长103.9%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出644万元;国有土地使用权出让收入安排支出5.1亿元;城市基础设施配套费收入安排的支出411万元;土地储备专项债券收入安排的支出4.56亿元;国家重大水利工程建设基金安排的支出400万元;彩票公益金安排的支出161万元;其他政府性基金安排的支出15万元;地方政府专项债务付息支出972万元。

二、全年财政收入预计完成情况

随着国家和省政府减税降费政策深入实施,对税收收入的减收影响进一步显现。据税务部门测算,受2019年出台的减税降费等系列政策影响,全年预计全区企业税费减收3.52亿元,其中:受减税降费政策影响减收2.34亿元,受房地产计税毛利率调整影响减收1.18亿元。预计全区一般公共预算总收入减收3.41亿元;一般公共预算收入减收1.83亿元。综合1-10月份财政预算执行情况,并征询相关征管部门意见后测算,预计全年一般公共预算总收入20.5亿元,比年初预算减收5000万元,比上年下降2.6%;一般公共预算收入完成11.7亿元,比年初预算减收7000万元,与上年持平。全年政府性基金收入9.7亿元,比年初预算增加7000万元。

三、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入

根据收入预计完成情况,建议调整全年收入目标,一般公共预算总收入由21亿元调整至20.5亿元;一般公共预算收入由12.4亿元调整至11.7亿元。

(二)一般公共预算支出

结合一般公共预算收入、上级转移支付、上解上级支出、年中需调用预算稳定调节基金等因素变化情况,按照收支平衡原则,建议一般公共预算支出调整为152750万元,比年初预算增加31818万元。

1.调入预算稳定调节基金新增支出情况

综合一般公共预算收入减收7000万元,上解上级支出减少1600万元,转移性收入增加2603万元等因素测算后,全年一般公共预算可用财力比年初预算减少2797万元。拟调入预算稳定调节基金18172万元,除用于弥补收入减少形成的年初预算安排支出财力缺口2797万元外,其余15375万元用于以下项目:

1)2018年将部分专项资金共7241万元安排预算稳定调节基金,2019年按原项目用途调入继续使用。

2)年中急需项目需增支共8134万元。具体为:①人员经费1346万元。②绩效奖励1038万元。③公务交通补贴270万元。④乡镇(街道)财力性及超收分成补助2984万元。⑤基层学校创建平安县(区)和文明城市工作经费800万元。⑥海丝嘉年华活动及文物保护工作经费100万元。⑦弥补工会经费140万元(按工资总额2%足额安排工会经费)。⑧公检法专项支出542万元(含洛江公安分局二维码户室牌制作安装经费36万元、监察留置看护队伍建设经费90万元、“云巡更”智能实时监管系统建设30万元、“平安洛江”建设专项经费补助200万元,检察院社会综合治理等专项经费补助90万元,法院社会综合治理等专项经费补助96万元)。⑨学校建设专项170万元(含机关幼儿园新园设备经费158万元,马甲第二中心小学工程款12万元)。⑩社保职业年金282万元。环保专项156万元(含仰恩大学生活污水处理项目经费66万元,大气臭氧污染源分析经费90万元)。城乡社区专项119万元(含垃圾分类试点经费69万元,房屋安全隐患大排查工作经费50万元)。农业专项187万元(含泉州湾河口湿地自然保护区养殖鱼塘清退补偿经费167万元,现代农业设施花卉建设经费20万元)。

2.政府性基金预算调入新增支出情况

为进一步规范预算科目核算,部分从政府性基金预算中安排的项目计13830万元拟调入一般公共预算列支。具体如下:

1)公共自行车系统建设及运营经费627万元。

2)教育建设项目2760万元(含闽南师范附小建设项目1000万元,十一中体育馆建设项目600万元,双阳中心小学运动场建设170万元,青少年校外活动中心建设项目100万元及双阳中心幼儿园、河市中心幼儿园等建设项目890万元)。

3)妇幼疾控综合业务用房建设项目1200万元。

4)城乡社区建设项目资金9243万元(含城建国投公司安吉路段“白改黑”及绿化景观提升等项目资金1072万元,双阳华侨经济开发公司道路工程建设等资金582万元,万投公司阳江路续建及机电产业园等项目建设资金6123万元,两高一通道沿线环境整治500万元,深化人居环境整治提升专项300万元,万安塘西片区开发建设项目180万元及华大科技创业园开发建设资金165万元,罗溪沈海复线仙游至南安金淘泉州段工程资金121万元,虹山裸房整治补助200万元)。

3.调减部分项目重新安排支出

根据预算执行情况,对部分执行进度较慢或不需用专项进行统筹调剂至急需项目以形成实际支出,提高资金使用效益。拟调减项目:机关大院改造184万元、互联网政务服务一体化平台建设135万元、生育保险基金80万元(2018年结余,缺口由市统筹基金中安排)、出访公务接待费用99万元、办案费用120万元、执收部门补助163万元、物业整体外包经费100万元、驻洛单位经费90万元、水利建设专项75万元及其他零星不需用项目162万元等。以上项目合计金额1208万元,重新安排如下:①乡镇(街道)财力性补助180万元。②对口援助专项863万元(其中援宁资金1597万元,援藏资金73万元,援疆资金193万元。年初预算1000万元,缺口863万元)。③职工活动中心二次装修经费90万元。④“千百工程”美丽乡村专项75万元。

4.一般公共预算财力测算平衡情况

一般公共预算收入                        117000万元

:体制补助收入                           5799万元

   转移性收入                             6336万元        

   债券转贷收入                           2613万元

   调入资金-从预算稳定调节基金调入       28172万元

           -从政府性基金预算调入         13830万元

合计                                    173750万元

:体制上解                              20000万元

   专项上解                               1000万元

   调整后全年安排一般公共预算支出       152750万元

四、政府性基金预算调整方案

(一)政府性基金收入

根据政府性基金1-10月收入完成情况,建议全年政府性基金收入目标由9亿元调整至9.7亿元。

(二)政府性基金支出

根据政府性基金收入预计完成情况,按照列收列支、专款专用原则,对政府性基金支出预算进行相应调整,调整后政府性基金预算支出128770万元,政府性基金预算调出资金13830万元。其中:新增专项债券转贷收入安排的支出45600万元,已经区五届人大常委会第二十六次会议批准。

1.政府性基金支出增加及调整情况

1)因城市基础设施配套费收入增加相应调增城市基础设施配套费支出7000万元。

2)根据预算执行情况,对部分执行进度较慢或无需使用专项进行统筹安排。拟调减项目:阳江学园项目2000万元(尚处前期阶段,无法如期开工),耕地保护专项6000万元(异地购买补充耕地单价未确定),国土资源调查专项1750万元(项目推迟),省市区共建项目配套1200万元(应付市级分担资金,时间调整),农村四好公路建设资金700万元(住建局测算),洛阳江流域河市段综合整治工程PPP项目1458万元(项目未达到运行条件),城建国投公司承建项目2500万元(①滨江路沈海高速至南惠高速段环境整治工程(滨水公园);②科技园上游群生水库至北渠、周边排洪渠整治工程;③双阳片区排洪渠建设及清淤(白叶排洪区清淤)等项目滞后),万投公司承建项目5000万元(①西环路双阳段项目;②西片区防洪排涝;③新城路续建;④阳江市政道路建设等项目滞后),双阳华侨经济开发公司承建项目5000万元(①双阳城建项目:纬四路市政工程、经五路续建工程、路灯改造、智能装备产业园基础设施等项目;②滨江大道五金机电产业园至官虹路市政工程等项目滞后)。以上合计25608万元。重新安排以下项目:①土地征收农转用报批资金7000万元。②河市旧镇区安置房棚户区改造项目800万元。③项目安征迁资金7808万元。④与丰泽区填海合作项目土地出让收入分成10000万元。

3)置换年中已列支项目:原由国有土地使用权出让收入中支出的河市西片区项目征迁经费3000万元调整由国有土地收益基金列支,河市万虹路市政道路拓改工程和安置房建设资金1500万元调整由城市基础设施配套费列支。

2.政府性基金预算调出资金情况

调增政府性基金预算调出资金13830万元,相应调减国有土地使用权出让收入安排的支出13830万元(项目明细见一般公共预算列示)。

3.政府性基金财力测算平衡情况

政府性基金收入                         97000万元

加:债券转贷收入                       45600万元

合计                                  142600万元

减:政府性基金预算调出资金             13830万元

    全年政府性基金支出                    128770万元

上述调整后,可以实现当年财政收支平衡。

主任、各位副主任、委员,现距年底还有一段时间,收支预算还会有所变化,待具体执行情况决算后向常委会报告。下阶段,区政府将认真学习和贯彻落实党的十九大精神,一如既往地在区人大及其常委会的监督指导下,扎实做好年前各项增收节支工作。一是进一步加强收入组织工作,积极向上争取免抵调库指标,确保非税收入应收尽收,及时征缴入库。二是加强支出管理。落实好政府带头过“紧日子”的要求,强化支出预算刚性约束,加大一般性支出压减力度,加强民生保障力度,提高财政对基本公共服务和重点领域的保障能力。三是切实加强财政管理。注重调查研究,提高财政预算编制的精确度;加大结余结转资金动态盘活和统筹使用力度;严格财政资金绩效管理,加强绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。

 

附表:1.2019年一般公共预算预计完成情况表

          2.2019年一般公共预算支出调整表

          3.2019年一般公共预算财力测算平衡表

          4.2019年政府性基金收支预算表

 

 


附表1

2019年一般公共预算预计完成情况表

                                                                      单位:万元

收入项目

2018年

完成数

2019年1-10月累计完成数

2019年预计完成数

与上年同期比较

增减额

增减%

一、一般公共预算收入合计

117009

104248

117010

1

0.0

(一)税收收入

105595

84237

94470

-11,125

-10.5

⒈工商税收

98354

77913

87545

-10,809

-11.0

增值税

44967

36710

41400

-3,567

-7.9

企业所得税(40%)

18875

16342

16800

-2,075

-11.0

个人所得税(40%)

3679

2253

2800

-879

-23.9

其他工商各税

30833

22608

26545

-4,288

-13.9

其中:资源税

181

32

43

-138

-76.2

城市维护建设税

6990

5452

6500

-490

-7.0

房产税

3948

3226

3900

-48

-1.2

印花税

1339

1164

1300

-39

-2.9

城镇土地使用税

5069

3395

4150

-919

-18.1

土地增值税

13303

9337

10650

-2,653

-19.9

车船税

3

2

2

-1

-33.3

2.耕地占用税、契税

7169

6221

6800

-369

-5.1

耕地占用税

189

1590

1600

1,411

746.6

契税

6980

4631

5200

-1,780

-25.5

3.环境保护税

72

103

125

53

73.6

(二)非税收入

11414

20011

22540

11,126

97.5

专项收入

8611

5446

6800

-1,811

-21.0

其中: 教育费附加收入

2792

2202

2500

-292

-10.5

行政性收费收入

930

693

800

-130

-14.0

罚没收入

648

552

700

52

8.0

国有资本经营收入

 

169

200

200

 

国有资源(资产)有偿使用收入

1180

13117

14000

12,820

1086.4

政府住房基金收入

16

31

35

19

118.8

其他收入

29

3

5

-24

-82.8

二、上划中央收入

93370

79330

88000

-5,370

-5.8

国内增值税75%

44967

36710

41400

-3,567

-7.9

消费税100%

301

171

200

-101

-33.6

企业所得税60%

28313

24513

25200

-3,113

-11.0

个人所得税60%

5518

3380

4200

-1,318

-23.9

车辆购置税

14271

14556

17000

2,729

19.1

一般公共预算总收入

210379

183578

205010

-5,369

-2.6


2

2019年一般公共预算支出调整表

                                                                                        单位:万元

预算科目

2019年一般公共预算支出预算数

调整项目

年初预算数

调整数

全年预算数

一般公共服务

19877

7262

27139

调增:乡镇超收分成2164,弥补工会经费140,乡镇(街道)财力性补助1000,职工活动中心二次装修经费90 ,人员经费1346,绩效奖励1038,公务交通补贴270,预留人员经费637,机关大院改造255,上级水利项目配套出资款1000。

调减:机关大院改造184,互联网政务服务一体化平台135,出访公务接待费99,办案费120,物业整体外包经费100,农民工创业2,妇女援助中心建设5,纪委预留转隶人员经费33。

国防

203

 

203

 

公共安全

4023

542

4565

调增:公安分局二维码制作安装经费36,监察留置看护队伍建设90,“云巡更”监管系统30,“平安洛江”建设专项经费补助200,检察院社会综合治理等专项经费补助90,法院社会综合治理等专项经费补助96。

教育

33060

4443

37503

调增:市实小洛江校区东扩工程款513,机关幼儿园新园设备经费158,马甲第二中心小学工程款12,闽南师范附小建设1000,十一中体育馆建设600,双阳中心小学运动场建设170,青少年校外活动中心建设100,双阳中心幼儿园、河市中心幼儿园建设890,基层学校创建平安县(区)和文明城市工资奖励800,预留增人增资200。

科学技术

1191

1688

2879

调增:扶持企业发展专项1000,扶持企业技改及发展专项538,运营及装备所人才150。

文化旅游体育与传媒

2685

561

3246

调增:海丝嘉年华活动经费及文物保护工作经费100。文化馆图书馆建设461。

社会保障和就业

12085

194

12279

调增:社保职业年金282。

调减:生育保险80,农房统保及自然公众责任险8。

卫生健康

14227

1600

15827

调增:妇女疾控综合业务用房建设项目1600。

节能环保

1483

156

1639

调增:仰恩大学生活污水处理项目经费66,大气臭氧污染源分析经费90。

城乡社区

6756

11645

18401

调增:河市西片区机电产业园工程款1200,沈海高速罗溪收费站连接线建设500万元,垃圾分类试点经费69,房屋安全隐患大排查工作经费50,公共自行车系统建设及运营经费627,两高一通沿线环境整治500,深化人居环境整治提升300,万安塘西片区开发建设180,罗溪沈海复线仙游至南安金淘泉州段工程资金121,华大科技创业园开发建设资金165,虹山乡裸房整治补助200,双阳华侨经济开发公司道路工程建设等资金582,城建国投公司安吉路段“白改黑”及绿化景观提升等项目资金1072,万投公司阳江路续建及机电产业园等项目建设资金6123。

调减:中心城区路灯建设24,购房补贴20。


2019年一般公共预算支出调整表

                                                                                        单位:万元

预算科目

2019年一般公共预算支出预算数

调整项目

年初预算数

调整数

全年预算数

农林水

6256

135

6391

调增:泉州湾河口湿地自然保护区养殖鱼塘清退补偿经费167,现代农业设施花卉建设经费20,“千百工程”美丽乡村75。

调减:村干部补助52,水利建设75。

交通运输

317

 

317

 

资源勘探电力信息

等事务

4248

3000

7248

调增:扶持企业发展专项3000。

商业服务业等事务

80

 

80

 

自然资源海洋气象等

737

 

737

 

粮油物资储备

212

 

212

 

灾害防治及应急管理

977

 

977

 

预备费

1805

 

1805

 

其他支出

1797

592

2389

调增:对口援助专项863。

调减:执收部门补助163,驻洛单位经费90,市场开拓专项18。

债务付息

8913

 

8913

 

一般公共预算支出

120932

31818

152750

 

 

 

 

 

 

附表3

2019年一般公共预算财力测算平衡表

                                                                                                                      单位:万元

项  目

金  额

说  明

项  目

金  额

说  明

1.一般公共预算收入

117000

全年一般公共预算预计收入数

1.年初已安排支出

120932

 

2.体制补助收入

5799

根据2018年体制确认补助数,比年初增加267

2.上解支出

21000

年初22600,减少上解1600 

3.转移性收入

6336

年初预算4000,增加2336

体制上解

20000

 

4.债券转贷收入

2613

上级下达数

其他上解

1000

 

5.从预算稳定调节基金调入一般公共预算

28172

年初调入10000

3.调增一般公共预算支出

31818

含新增一般债券安排的支出

6.从政府性基金预算调入一般公共预算

13830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平衡数

173750

 

平衡数

173750

 

 

 

 

 

附表4

2019年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

收入项目

年初预算数

调整后金额

科目编码

支出项目

年初预算数

调整后金额

1030146

国有土地收益基金收入

4500

4500

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

79592

65712

1030147

农业土地开发资金收入

300

300

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

4500

4500

1030148

国有土地使用权出让收入

82200

82200

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

300

300

1030156

城市基础设施配套费收入

3000

10000

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

3000

10000

 

 

 

 

23204

地方政府专项债务付息支出

2608

2608

 

 

 

 

23304

债务发行费用支出

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23008

调出资金

 

13830

 

收入合计

90000

97000

 

支出合计

90000

97000

 

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